| 30/04/2021 |
96 |
Accertamento entrate derivanti da concessione loculo n. 21/E
|
Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
|
-
|
| 28/05/2021 |
108 |
Attivazione spazio aggiuntivo caselle posta elettronica ordinaria - Liquidazione fattura alla ditta Mem Informatica
CIG: Z1B313931B
|
Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
|
456 Kb
|
| 28/05/2021 |
109 |
Servizio di pulizia edifici comunali –Liquidazione periodo mese di aprile 2021. CIG. ZE429852E4
|
Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
|
377 Kb
|
| 28/05/2021 |
110 |
Servizio Amministratore di sistema - Rinnovo affidamento alla Ditta AT.NET S.R.L. per il periodo 01.06.2021-30.06.2021. Prenotazione impegno.
CIG: Z702D6BEAE
|
Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
|
599 Kb
|
| 01/06/2021 |
112 |
Liquidazione fattura Ditta AT. Net S.r.l. di Cabras P.IVA 01076390952, per servizio di Amministratore di sistema - Periodo 1° quadrimestre 2021.
CIG. Z702D6BEAE
|
Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
|
389 Kb
|
| 01/06/2021 |
115 |
Liquidazione fattura COOP Giubileo 2000 P.IVA 01021320955 per servizio mensa scuola dell'infanzia di Ula Tirso anno scolastico 2020/2021. Periodo Aprile 2021
CIG: Z3129BA5BC
|
Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
|
603 Kb
|
| 01/06/2021 |
116 |
Adesione ASMEL - Impegno e liquidazione quota associativa Anno 2021
|
Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
|
510 Kb
|
| 01/06/2021 |
117 |
Accertamento entrate derivanti da concessione loculo n. 23/E
|
Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
|
-
|
| 01/06/2021 |
118 |
"Cantieri di nuova attivazione - annualità 2019 - nell'ambito del Programma Plurifondo LavoRAS": liquidazione fattura n. 107/21 (mensilità di maggio 2021) alla ditta "Il Quadrifoglio Servizi" Cooperativa Sociale - CIG ZE92EF4FAA - CUP G47G20000090006
|
Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
|
575 Kb
|
| 01/06/2021 |
119 |
Prenotazione impegno di spesa per il servizio di custodia e mantenimento dei cani rinvenuti nel territorio comunale di Ula Tirso per l'anno 2021.
CIG n° Z3C30EA64B
|
Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
|
476 Kb
|
| 01/06/2021 |
120 |
Presa d'atto degli avvenuti controlli sul possesso dei requisiti della ditta aggiudicataria della procedura di gara relativa all'affidamento del Servizio di amministratore di sistema.
CIG.Z0931052BD
|
Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
|
480 Kb
|
| 04/06/2021 |
122 |
Accertamento entrate riscosse per diritti carte d'identità elettroniche(CIE), e contestuale impegno liquidazione dei corrispettivi dovuti allo Stato e accertamento delle somme riversate dallo Stato - periodo 1° trimestre 2021
|
Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
|
341 Kb
|
| 08/06/2021 |
123 |
Liquidazione fattura Società XEROX SRL - P.IVA 04763060961
per Noleggio Fotocopiatrice Multifunzione a Colori - Periodo MARZO-MAGGIO 2021
CIG:Z581971C18
|
Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
|
374 Kb
|
| 10/06/2021 |
124 |
Prenotazione impegno di spesa per organizzazione corso di primo soccorso BLSD per l'uso del defibrillatore
CIG: Z5F321278C
|
Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
|
478 Kb
|
| 10/06/2021 |
125 |
Prenotazione impegno di spesa per batterie e targa istruzioni per l’uso del defibrillatore
CIG: Z6032127D1
|
Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
|
477 Kb
|
| 11/06/2021 |
126 |
Servizio di custodia e mantenimento dei cani rinvenuti nel territorio comunale di Ula Tirso. Liquidazione fattura periodo marzo-aprile 2021. CIG n° Z3C30EA64B
|
Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
|
480 Kb
|
| 19/07/2021 |
219 |
Liquidazione fattura a favore della ditta Maggioli per corso di formazione
|
Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
|
395 Kb
|
| 21/07/2021 |
225 |
Accertamento entrate derivanti da concessione loculo n. 24/E -27/E e 25/E
|
Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
|
-
|
| 21/07/2021 |
224 |
Servizio di pulizia edifici comunali –Liquidazione periodo mese di maggio 2021.
|
Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
|
382 Kb
|
| 21/07/2021 |
231 |
Liquidazione fattura C.A.M.U. per Noleggio della Fotocopiatore Marca: RICOH MP5000 - 1° semestre 2021
|
Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
|
428 Kb
|
| 22/09/2021 |
304 |
Svincolo cauzioni per utilizzo saloni comunali - P.A.
|
Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
|
-
|
| 30/09/2021 |
323 |
Intervento sostitutivo ai sensi dell’art. 4, comma 2 del D.P.R. 207/2010 per inadempienze contributive della ditta ********** – Liquidazione a favore dell’Inps territorialmente competente
|
Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
|
-
|
| 29/01/2021 |
3 |
CONTI DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L'ESERCIZIO 2020 PARIFICAZIONE
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria e Tributi |
|
179 Kb
|
| |
|
CONTI DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L'ESERCIZIO 2020 PARIFICAZIONE |
|
|
|
177 Kb |
| 06/03/2021 |
5 |
Liquidazione di spesa servizio assistenza gestione fondo produttività 2020
CIG: ZOE2F60153
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria e Tributi |
|
184 Kb
|
| |
|
Liquidazione di spesa servizio assistenza gestione fondo produttività 2020
CIG ZOE2F60153 |
|
|
|
181 Kb |
| 06/03/2021 |
6 |
Liquidazione di spesa per affidamento diretto a SIA S.p.A. del servizio di
intermediazione tecnologica.
CIG: Z9028D939B
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria e Tributi |
|
161 Kb
|
| |
|
Liquidazione di spesa per affidamento diretto a SIA S.p.A. del servizio di
intermediazione tecnologica.
CIG Z9028D939B |
|
|
|
158 Kb |
| 21/05/2021 |
15 |
APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMALI RELATIVE AL PRIMO E SECONDO TRIMESTRE 2021 E RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 1.308,65
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria e Tributi |
|
177 Kb
|
| |
|
APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMALI RELATIVE AL PRIMO E SECONDO TRIMESTRE 2021 E RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 1.308,65 |
|
|
|
173 Kb |
| 12/01/2021 |
3 |
Liquidazione carburante per autotrazione e per attrezzatura a motore per selvicoltura – periodo dicembre 2020- a favore della ditta kuwait petroleum Italia SpA CIG Z5E28FC6A5
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
180 Kb
|
| 12/01/2021 |
4 |
liquidazione di spesa per fornitura di sistema citofonico a servizio dello stabile adibito a municipio
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
218 Kb
|
| 13/01/2021 |
5 |
Prenotazione di impegno spese presunte da effettuare tramite il servizio economato nell’anno 2021
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
177 Kb
|
| 21/01/2021 |
9 |
liquidazione di spesa per il noleggio e messa in opera di luminarie natalizie CIG Z912F9A8B4
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
218 Kb
|
| 26/01/2021 |
12 |
Acquisto gasolio per il riscaldamento a servizio degli stabili comunali tramite adesione alla convenzione MEPA ed 11 lotto 18 Sardegna”- prenotazione impegno di spesa CIG: Z36305B53E
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
223 Kb
|
| 03/02/2021 |
14 |
IMPEGNO DI SPESA intervento di fornitura e sostituzione n° 4 batterie riporto al piano ascensore centro di aggregazione sociale/biblioteca e n° 2 batterie allarme e riporto al piano piattaforma elevatrice municipio CIG Z3C307CA46
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
182 Kb
|
| 05/02/2021 |
15 |
liquidazione di spesa in favore della Passino assicurazioni, P.Iva 00706410658 per pagamento premio polizze RCA n° 33/417267 della Cattolica Assicurazioni valida dal 07/02/2021 al 07/02/2022 per autocarro comunale porter targato FR423FG, RCA n° 33/417267 della Cattolica Assicurazioni valida dal 28/02/2020 al 28/02/2021 per autovettura comunale Punto targata EF330DA
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
194 Kb
|
| 02/02/2021 |
13 |
Gasolio da riscaldamento per gli stabili comunali – Liquidazione di spesa a favore della Ditta TESTONI S.R.L. con sede in Sassari Regione Predda Niedda, 07100, P.iva 00060620903- CIG: CIG: Z36305B53E
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
178 Kb
|
| 11/02/2021 |
17 |
PRENOTAZIONE, IMPEGNO E TRASFERIMENTO SOMME DOVUTE PER GESTIONE ASSOCIATA DEL SUAPE CON UNIONE DEI COMUNI DEI FENICI
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
177 Kb
|
| 12/02/2021 |
18 |
Liquidazione carburante per autotrazione e per attrezzatura a motore per selvicoltura – periodo gennaio 2021- a favore della ditta kuwait petroleum Italia SpA CIG Z5E28FC6A5
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
180 Kb
|
| 31/03/2021 |
21 |
Liquidazione carburante per autotrazione e per attrezzatura a motore per selvicoltura – periodo febbraio 2021- a favore della ditta kuwait petroleum Italia SpA CIG Z5E28FC6A5
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
180 Kb
|
| 06/04/2021 |
26 |
Liquidazione carburante per autotrazione e per attrezzatura a motore per selvicoltura – periodo marzo 2021- a favore della ditta kuwait petroleum Italia SpA CIG Z5E28FC6A5
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
180 Kb
|
| 17/05/2021 |
31 |
servizio di manutenzione ordinaria degli autoveicoli e attrezzature di proprietà dell’ente - 2021 liquidazioni alla ditta AB MOTORS di Murgia Antonello con sede legale in Paulilatino– Zona artigianale PIP - P.IVA. 01130420951 CIG: Z1125D731F
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
156 Kb
|
| 17/05/2021 |
34 |
Liquidazione carburante per autotrazione e per attrezzatura a motore per selvicoltura – periodo aprile 2021- a favore della ditta kuwait petroleum Italia SpA CIG Z5E28FC6A5
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
179 Kb
|
| 17/05/2021 |
32 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE: “CANONE ANNUO” A FAVORE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA E “SPESE GENERALI DI CONTROLLO” A FAVORE DELLA PROVINCIA DI ORISTANO A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE ALL’EMUNGIMENTO DI ACQUE SOTTERRANEE IN LOCALITA’ ENA OE
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
150 Kb
|
| 17/05/2021 |
33 |
Affidamento e impegno di spesa fornitura e sostituzione lampade e starter a servizio dell’ufficio ragioneria CIG Z4131C3680
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
187 Kb
|
| 17/05/2021 |
35 |
riparazione pc a servizio dell’impianto “bando pubblico” ubicato presso immobile adibito a municipio: riabilitazione porte USB, formattazione e riprogrammazione, istallazione sistema operativo e software gestionale
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
179 Kb
|
| 17/05/2021 |
36 |
riparazione ascensore a servizio dell’immobile adibito a centro di aggregazione sociale/biblioteca CIG Z6531C4034
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
178 Kb
|
| 17/05/2021 |
37 |
Prenotazione di spesa per fornitura materiale idraulico e di consumo a favore della ditta Oppo Forniture per impianti tecnologici e materiale di consumo CIG ZF931C41DB
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
172 Kb
|
| 17/05/2021 |
38 |
Prenotazione di spesa per fornitura materiale di consumo vario per piccole manutenzioni presso immobili e attrezzature di proprietà comunale a favore della ditta Non Solo Legno con sede in via Ocier Reale, Ghilarza P.Iva 01038110951 CIG: Z7A31C41F1
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
172 Kb
|
| 17/05/2021 |
39 |
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione dai rischi dell’ente
liquidazioni all’operatore economico Geom. Francesco Napoli, con studio in Via Dei Muratori, 5 - Oristano OR - C.F. NPLFNC75A07G113Q, P.IVA 00716830955
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
156 Kb
|
| 04/06/2021 |
42 |
Impegno e liquidazione di spesa per fornitura materiale di cava a favore della ditta CAVA TIRSO s.n.c. di Mura G. e Peluzzi C. CIG ZDC238D992
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
222 Kb
|
| 08/06/2021 |
43 |
Liquidazione carburante per autotrazione e per attrezzatura a motore per selvicoltura – periodo maggio 2021- a favore della ditta kuwait petroleum Italia SpA
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
180 Kb
|
| 09/06/2021 |
44 |
Liquidazione per fornitura e sostituzione lampade e starter a servizio dell’ufficio ragioneria CIG Z4131C3680
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
218 Kb
|
