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Anno selezionato: 2021
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Struttura Formato Peso
01/06/2021 113 Liquidazione fattura per fornitura buoni pasto elettronici, sostitutivi del servizio mensa, a favore della Ditta Repas Lunch Coupon s.r.l. CIG: Z7C2E1E037 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 456 Kb
16/07/2021 217 Liquidazione fattura per fornitura buoni pasto elettronici, sostitutivi del servizio mensa, a favore della Ditta Repas Lunch Coupon s.r.l. Responsabile di Servizio - Formato pdf 376 Kb
03/08/2021 240 Liquidazione fattura per fornitura buoni pasto elettronici, sostitutivi del servizio mensa, a favore della Ditta Repas Lunch Coupon s.r.l. Responsabile di Servizio - Formato pdf 319 Kb
29/01/2021 16 Liquidazione fattura Ditta MEM Informatica Srl contratto servizio DOMOS sito istituzionale del comune_ periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020 CIG: ZF62B723B1 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 473 Kb
29/01/2021 18 Liquidazione fattura Ditta HALLEY SARDEGNA S.R.L. per Assistenza Software Timbra Cartellini - Anno 2020 - CIG. N. Z9D2B72FFB Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 661 Kb
17/11/2021 382 Liquidazione fattura COOP Giubileo 2000 P.IVA 01021320955 per servizio mensa scuola dell’infanzia di Ula Tirso anno scolastico 2021/2022 per il mese di ottobre 2021 Responsabile di Servizio - Formato pdf 222 Kb
22/09/2021 297 Liquidazione fattura COOP Giubileo 2000 P.IVA 01021320955 per servizio mensa scuola dell’infanzia di Ula Tirso anno scolastico 2020/2021. Periodo maggio-giugno 2021 Responsabile di Servizio - Formato pdf 313 Kb
02/03/2021 39 Liquidazione fattura COOP Giubileo 2000 P.IVA 01021320955 per servizio mensa scuola dell'infanzia di Ula Tirso anno scolastico 2020/2021. Periodo Gennaio 2021 CIG: Z3129BA5BC Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 605 Kb
01/06/2021 115 Liquidazione fattura COOP Giubileo 2000 P.IVA 01021320955 per servizio mensa scuola dell'infanzia di Ula Tirso anno scolastico 2020/2021. Periodo Aprile 2021 CIG: Z3129BA5BC Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 603 Kb
18/01/2021 1 Liquidazione fattura COOP Giubileo 2000 P.IVA 01021320955 per servizio mensa scuola dell'infanzia di Ula Tirso anno scolastico 2020/2021. periodo Novembre 2020 CIG: Z3129BA5BC Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 647 Kb
13/04/2021 76 Liquidazione fattura COOP Giubileo 2000 P.IVA 01021320955 per servizio mensa scuola dell'infanzia di Ula Tirso anno scolastico 2020/2021. periodo Marzo 2021 CIG: Z3129BA5BC Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 613 Kb
30/03/2021 66 Liquidazione fattura COOP Giubileo 2000 P.IVA 01021320955 per servizio mensa scuola dell'infanzia di Ula Tirso anno scolastico 2020/2021. periodo Febbraio 2021 CIG: Z3129BA5BC Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 612 Kb
08/02/2021 31 Liquidazione fattura COOP Giubileo 2000 P.IVA 01021320955 per servizio mensa scuola dell'infanzia di Ula Tirso anno scolastico 2020/2021. periodo Dicembre 2020 CIG: Z3129BA5BC Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 604 Kb
09/12/2021 407 Liquidazione fattura alla ditta Low Cost Service srl per la fornitura di elettrodi per il defibrillatore Responsabile di Servizio - Formato pdf 206 Kb
09/12/2021 394 Liquidazione fattura alla ditta Cossu Sonia per acquisto corona di alloro per la deposizione dinnanzi al Monumento dei Caduti in occasione della commemorazione del 4 novembre 2021 Responsabile di Servizio - Formato pdf 204 Kb
    attestazionepubblicazione.pdf     = 63 Kb
10/11/2021 367 Liquidazione fattura alla ditta At.Net per acquisto batterie per ups server Responsabile di Servizio - Formato pdf 231 Kb
30/04/2021 95 Liquidazione fattura alla BFF bank spa Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 446 Kb
19/07/2021 219 Liquidazione fattura a favore della ditta Maggioli per corso di formazione Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 395 Kb
25/02/2021 37 Liquidazione fattura a favore della ditta Maggioli per acquisto manuale per l’ufficio amministrativo CIG Z8E305F42E Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 530 Kb
20/04/2021 80 Liquidazione fattura a favore della Ditta Libreria La Matita di Casta Gabriele C.F. CSTGRL84C30G113E per la fornitura di libri per la biblioteca CIG. Z322F83403 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 374 Kb
29/03/2021 64 Liquidazione fattura a favore della Ditta Libreria La Matita di Casta Gabriele C.F. CSTGRL84C30G113E per la fornitura di libri per la biblioteca CIG. Z322F83403 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 375 Kb
19/07/2021 218 Liquidazione fattura a favore della ditta La Formazione di Schirò Francesca Paola per corso di formazione Responsabile di Servizio - Formato pdf 355 Kb
10/11/2021 368 Liquidazione fattura a favore della Ditta Icart per la fornitura di risme di carta Responsabile di Servizio - Formato pdf 234 Kb
23/03/2021 61 Liquidazione fattura a favore della ditta F.C.A. Consulting per corso di formazione rivolto agli amministratori ed ai dipendenti del Comune in materia di contabilità CIG Z2730784E2 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 449 Kb
13/04/2021 75 Liquidazione fattura a favore della Ditta Biblio srl P.I. 01999530262 per la fornitura di uno scaffale per la biblioteca CIG Z9F2F580BF Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 633 Kb
20/12/2021 433 Liquidazione fattura Ditta Ollsys srl per fornitura pc e monitor Responsabile di Servizio - Formato pdf 208 Kb
17/11/2021 383 Liquidazione fattura Ditta Maggioli spa , P.I. 02066400405, per fornitura dei registri di stato civile anno 2022 Responsabile di Servizio - Formato pdf 208 Kb
02/02/2021 21 Liquidazione fattura Ditta AT. Net S.r.l. di Cabras P.IVA 01076390952, per servizio di consulenza Amministratore di sistema - Periodo 4° Trimestre 2020. CIG. Z702D6BEAE Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 391 Kb
10/08/2021 255 Liquidazione fattura Ditta AT. Net S.r.l. di Cabras P.IVA 01076390952, per servizio di Amministratore di sistema - Periodo maggio-giugno 2021. Responsabile di Servizio - Formato pdf 308 Kb
10/11/2021 363 Liquidazione fattura Ditta AT. Net S.r.l. di Cabras P.IVA 01076390952, per servizio di Amministratore di sistema - Periodo luglio-agosto- settembre 2021. Responsabile di Servizio - Formato pdf 219 Kb
01/06/2021 112 Liquidazione fattura Ditta AT. Net S.r.l. di Cabras P.IVA 01076390952, per servizio di Amministratore di sistema - Periodo 1° quadrimestre 2021. CIG. Z702D6BEAE Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 389 Kb
03/02/2021 27 Liquidazione fattura a favore della ditta Ollsys Computer per acquisto stampante per l'ufficio dei servizi demografici CIG Z0C2FF242F Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 580 Kb
08/06/2021 123 Liquidazione fattura Società XEROX SRL - P.IVA 04763060961 per Noleggio Fotocopiatrice Multifunzione a Colori - Periodo MARZO-MAGGIO 2021 CIG:Z581971C18 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 374 Kb
08/03/2021 49 Liquidazione fattura Società XEROX SRL - P.IVA 04763060961 per Noleggio Fotocopiatrice Multifunzione a Colori - Periodo GENNAIO-FEBBRAIO 2021 CIG:Z581971C18 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 478 Kb
19/01/2021 6 Liquidazione fattura Società XEROX SRL - P.IVA 04763060961 per Noleggio Fotocopiatrice Multifunzione a Colori - Periodo DICEMBRE 2020 CIG:Z581971C18 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 379 Kb
21/07/2021 231 Liquidazione fattura C.A.M.U. per Noleggio della Fotocopiatore Marca: RICOH MP5000 - 1° semestre 2021 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 428 Kb
20/01/2021 9 Liquidazione fattura C.A.M.U. per Noleggio della Fotocopiatore Marca: RICOH MP5000 Periodo 01/07/2020 al 31/12/2020 CIG: Z412B62211 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 531 Kb
06/03/2021 5 Liquidazione di spesa servizio assistenza gestione fondo produttività 2020 CIG: ZOE2F60153 Responsabile di Servizio Area Economico Finanziaria e Tributi Formato pdf 184 Kb
    Liquidazione di spesa servizio assistenza gestione fondo produttività 2020 CIG ZOE2F60153     = 181 Kb
21/07/2021 228 liquidazione di spesa per riparazione pc a servizio dell’impianto “bando pubblico” ubicato presso immobile adibito a municipio: riabilitazione porte USB, formattazione e riprogrammazione, istallazione sistema operativo e software gestionale CIG Z0B31C3B8E Responsabile di Servizio - Formato pdf 399 Kb
21/01/2021 9 liquidazione di spesa per il noleggio e messa in opera di luminarie natalizie CIG Z912F9A8B4 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 218 Kb
09/08/2021 251 liquidazione di spesa per fornitura franco comune di Ula tirso di tavolato palco modulare e bullonerie accessorie Responsabile di Servizio - Formato pdf 386 Kb
    attestazionepubblicazione.pdf     = 13 Kb
12/01/2021 4 liquidazione di spesa per fornitura di sistema citofonico a servizio dello stabile adibito a municipio Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 218 Kb
06/03/2021 6 Liquidazione di spesa per affidamento diretto a SIA S.p.A. del servizio di intermediazione tecnologica. CIG: Z9028D939B Responsabile di Servizio Area Economico Finanziaria e Tributi Formato pdf 161 Kb
    Liquidazione di spesa per affidamento diretto a SIA S.p.A. del servizio di intermediazione tecnologica. CIG Z9028D939B     = 158 Kb
05/02/2021 15 liquidazione di spesa in favore della Passino assicurazioni, P.Iva 00706410658 per pagamento premio polizze RCA n° 33/417267 della Cattolica Assicurazioni valida dal 07/02/2021 al 07/02/2022 per autocarro comunale porter targato FR423FG, RCA n° 33/417267 della Cattolica Assicurazioni valida dal 28/02/2020 al 28/02/2021 per autovettura comunale Punto targata EF330DA Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 194 Kb
09/08/2021 248 Liquidazione del servizio di fornitura e sostituzione n° 4 batterie riporto al piano (ascensore centro di aggregazione sociale/biblioteca) e n° 2 batterie allarme e riporto al piano (piattaforma elevatrice municipio) a favore della ditta Pilloni Natale ascensori Responsabile di Servizio - Formato pdf 387 Kb
    attestazionepubblicazione.pdf     = 13 Kb
03/11/2021 354 Liquidazione contributo borse di studio a favore degli studenti capaci e meritevoli delle scuole pubbliche secondarie di I e II grado residenti nel comune di Ula Tirso. Anno scolastico 2020/2021. Responsabile di Servizio - Formato pdf 321 Kb
09/12/2021 395 liquidazione contributo ai sensi dell’art. 1, comma 65 e 67 della legge 23/12/2005, n° 266 e successivi aggiornamenti a favore dell’autorità nazionale anticorruzione- codice mav 01030652573441932 Lavori di “messa in sicurezza ed efficientamento dell’immobile destinato a centro di aggregazione sociale, biblioteca” CUP: G49J21003320001 – CIG: 8833396CF8 codice gara 8221186; Lavori di messa in sicurezza ed efficientamento scuola materna - CUP G49J21003240001 CIG: 886908694B numero gara: 8253351 Responsabile di Servizio - Recarsi negli uffici dell'Ente -
20/12/2021 439 Liquidazione contributo ai beneficiari per il Diritto allo Studio: concessione Borsa di Studio Regionale A.S. 2020/2021 e concessione Buono Libri A.S. 2021/2022. Responsabile di Servizio - Formato pdf 297 Kb
01/12/2021 392 Liquidazione competenze per servizio di manutenzione del verde pubblico in prossimità della Via sas Codinas - capitozzatura e taglio di alcuni alberi - CIG ZE33321485 Responsabile di Servizio - Formato pdf 258 Kb
    attestazionepubblicazione.pdf     = 63 Kb
22/09/2021 300 Liquidazione competenze per fornitura, posa in opera e certificazione impianto: pompa sommersa in località Funtana Responsabile di Servizio - Formato pdf 382 Kb
    attestazionepubblicazione.pdf     = 13 Kb

Registrazioni: 200/438

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