| 31/12/2019 |
280 |
Liquidazione fattura Società XEROX SRL - P.IVA 04763060961
per Noleggio Fotocopiatrice Multifunzione a Colori -
Periodo GENNAIO - FEBBRAIO 2020
CIG: Z581971C18 ( XEROX - NOLEGGIO)
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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148 Kb
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| 31/12/2019 |
275 |
Fornitura linee telefoniche edifici comunali - Incremento impegno di spesa anno 2019
CIG: Z3B2B935BA
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 31/12/2019 |
271 |
Servizio di pulizia edifici comunali - Proroga affidamento alla Ditta Aurea Servizi SRL per il periodo 01.01.2020-31.01.2020
CIG: ZE429852E4
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 31/12/2019 |
169 |
Servizio di bonifica area caratterizzata dalla presenza di rifiuti abbandonati in località Perdabba- agro di Ula Tirso- ponte vecchia diga del Tirso - CIG ZE22A7E3F5
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 27/12/2019 |
168 |
Prenotazione impegni voci di spesa contenute nei quadri economici lavori pubblici. Richiesta variazione di esigibilità posticipata e conseguente variazione al fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati art. 175, comma 5-quater, lett. b, d.Lgs. n. 267/2000
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 27/12/2019 |
167 |
“MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA STABILI COMUNALI” IMPEGNO DI SPESA PER IL CONTRIBUTO A CARICO DELL’ENTE AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 65 E 67 DELLA LEGGE 23/12/2005, N° 266 E SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI A FAVORE DELL’AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE
CUP: G47J18000030004 CIG 8157922234 numero gara 7645882
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 27/12/2019 |
166 |
“MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA STABILI COMUNALI” Determinazione a contrarre e indizione procedura di gara
CUP: G47J18000030004 CIG 8157922234 numero gara 7645882
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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183 Kb
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| 27/12/2019 |
36 |
Variazione per esigibilità posticipata e conseguente variazione al FPV e agli stanziamenti correlati (art. 175, c. 5-quater, lett. b, d.Lgs. 267/2000)
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria e Tributi |
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ENTRATE 2019 |
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ENTRATE 2020 |
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EQUILIBRI DI BILANCIO 2019 |
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FPV 2020 |
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SPESE 2019 |
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SPESE 2020 |
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| 19/12/2019 |
68 |
Contributi per il Diritto allo Studio. Approvazione graduatoria aventi diritto/esclusi contributo e conferma assunzione relativo impegno di spesa.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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Allegato A - Graduatoria aventi diritto al contributo |
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Allegato B - Esclusi dal contributo |
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| 19/12/2019 |
67 |
Concessione borse di studio a favore degli studenti capaci e meritevoli delle scuole pubbliche secondarie di I e II grado, per l’anno scolastico 2018/2019. Liquidazione contributo agli aventi diritto.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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Graduatoria definitiva liquidazione contributo |
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| 19/12/2019 |
66 |
Legge regionale n. 4/2006, art. 17 - Progetti personalizzati “Ritornare a casa” – Liquidazione e trasferimento somme a favore dell’Unione dei Comuni del Barigadu per la prosecuzione dei piani personalizzati per l’anno 2019, in favore dei beneficiari residenti nel comune di Ula Tirso.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 19/12/2019 |
65 |
Concessione sussidi per particolari categorie di cittadini residenti nel comune di Ula Tirso per l’anno 2019 legge regionale n. 8/1999, art. 4, commi 1,2,3,7, lett. a, b, c art. 10. Liquidazione e trasferimento ulteriore somma a favore dell’Unione dei Comuni del Barigadu.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 19/12/2019 |
64 |
Legge regionale n. 4/2006, art. 17 - Progetti personalizzati “Ritornare a casa” - Accertamento e impegno per successivo trasferimento somme a favore dell’Unione dei Comuni del Barigadu per la prosecuzione dei piani personalizzati per l’anno 2019, in favore dei beneficiari residenti nel comune di Ula Tirso.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 19/12/2019 |
63 |
Concessione sussidi per particolari categorie di cittadini residenti nel comune di Ula Tirso per l’anno 2019 legge regionale n. 8/1999, art. 4, commi 1,2,3,7, lett. a, b, c art. 10. Accertamento e impegno ulteriore somma a favore dell’Unione dei Comuni del Barigadu.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 18/12/2019 |
165 |
Progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva_esecutiva, direzione lavori, contabilità, misura, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, accertamento della regolare esecuzione e attività tecnico-amministrative accessorie connesse all'esecuzione dei lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELL’IMMOBILE UBICATO IN VIA TIRSO, 49 DA DESTINARSI A CENTRO DI DOCUMENTAZIONE MULTIMEDIALE SUI BACINI IDROGRAFICI DELLA SARDEGNA”– CIG Z362AB0A9B
liquidazione onorari dovuti per progettazione in tutte le sue fasi
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 17/12/2019 |
164 |
liquidazione fattura prot. 4210 del 17/12/2019
per fornitura materiale di consumo vario per piccole manutenzioni presso immobili e attrezzature di proprietà comunale a favore della ditta Non Solo Legno con sede in via Ocier Reale, Ghilarza P.Iva 01038110951 CIG: Z8027FDF19
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 17/12/2019 |
163 |
liquidazione fattura, prot. 4209 del 17/12/2019, alla ditta S.P. s.a.s. di Serpi Maurizio & C. con sede in Oristano nella via Sardegna 51/53 P.Iva 00692160955 per fornitura di vestiario per gli operai comunali CIG ZA62AEBD88
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 17/12/2019 |
162 |
Progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva_esecutiva, direzione lavori, contabilità, misura, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, accertamento della regolare esecuzione e attività tecnico-amministrative accessorie connesse all'esecuzione dei lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELL’IMMOBILE UBICATO IN VIA TIRSO, 49 DA DESTINARSI A CENTRO DI DOCUMENTAZIONE MULTIMEDIALE SUI BACINI IDROGRAFICI DELLA SARDEGNA”– CIG Z362AB0A9B
IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI STIPULA CONVENZIONE
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 17/12/2019 |
62 |
Legge 162/1998: liquidazione somme inerenti il secondo trasferimento fondi a favore dell’Unione dei Comuni del Barigadu per realizzazione dei piani personalizzati anno 2019, in favore beneficiari residenti comune Ula Tirso.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 17/12/2019 |
61 |
Concessione borse di studio a favore degli studenti capaci e meritevoli delle scuole pubbliche secondarie di I e II grado, per l’anno scolastico 2018/2019. Approvazione graduatoria definitiva beneficiari e assunzione impegno di spesa.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 10/12/2019 |
161 |
liquidazione fattura, prot. 4112 del 06/12/2019, riparazione montaferetri comunale in dotazione al cimitero comunale di Ula Tirso a favore della ditta CMO s.r.l. costruzioni meccaniche oleodinamiche- annualità 2019- CIG Z462AEDE7C
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 10/12/2019 |
160 |
Gasolio da riscaldamento per gli stabili comunali – Liquidazione di spesa a favore della Ditta TESTONI S.R.L. con sede in Sassari Regione Predda Niedda, 07100, P.iva 00060620903- CIG: ZEE2AF74AD
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 09/12/2019 |
158 |
Progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva_esecutiva, direzione lavori, contabilità, misura, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, accertamento della regolare esecuzione e attività tecnico-amministrative accessorie connesse all'esecuzione dei lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELL’IMMOBILE UBICATO IN VIA TIRSO, 49 DA DESTINARSI A CENTRO DI DOCUMENTAZIONE MULTIMEDIALE SUI BACINI IDROGRAFICI DELLA SARDEGNA”– CIG Z362AB0A9B
RATIFICA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI ESITO POSITIVO DELLE VERIFICHE
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 05/12/2019 |
157 |
L. 13/89 art. 9: concessione contributo per eliminazione barriere architettoniche negli edifici privati – Impegno e contestuale liquidazione contributo in favore beneficiario ANNUALITA’ 2019
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 05/12/2019 |
156 |
Liquidazione carburante per autotrazione e per attrezzatura a motore per selvicoltura – periodo novembre 2019- a favore della ditta kuwait petroleum Italia SpA CIG Z5E28FC6A5
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 05/12/2019 |
155 |
liquidazione fattura, prot. 4055 del 02/12/2019, per manutenzione ordinaria del montaferetri in dotazione al cimitero comunale di Ula Tirso a favore della ditta CMO s.r.l. costruzioni meccaniche oleodinamiche- annualità 2019- CIG: Z52251742A
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 05/12/2019 |
154 |
“Interventi di completamento strutturale del villaggio rurale di Sant’Isidoro e sistemazione dell’area esterna”: CUP G42E18000050004 CIG 7752575B44
Approvazione Stato Avanzamento Lavori n° 1 a tutto il 10/11/2019 e liquidazione acconto a favore della ditta Dado Costruzioni di Lacasella Lorenzo Davide con sede in Oristano in vico Bruxelles snc P.Iva 01115600957
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 03/12/2019 |
151 |
Acquisto gasolio per il riscaldamento a servizio degli stabili comunali tramite adesione alla convenzione MEPA lotto 18 Sardegna”- impegno di spesa CIG: ZEE2AF74AD
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 03/12/2019 |
150 |
impegno di spesa alla ditta CMO s.r.l. costruzioni meccaniche oleodinamiche P.IVA 01565780168 per riparazione montaferetri comunale CIG Z462AEDE7C
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 03/12/2019 |
149 |
Affidamento e impegno di spesa alla ditta S.P. s.a.s. di Serpi Maurizio & C. con sede in Oristano nella via Sardegna 51/53 P.Iva 00692160955 per l’acquisto di vestiario per gli operai comunali CIG ZA62AEBD88
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 29/11/2019 |
148 |
istallazione e fornitura valvole di sicurezza presso centrale termica a servizio dell’immobile destinato a biblioteca e centro di aggregazione sociale-CIG Z1A2A4A77B Liquidazione di spesa in favore della ditta TecnoSarda
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 29/11/2019 |
147 |
Servizio di Progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza e certificato di regolare esecuzione per “MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA STABILI COMUNALI” CUP G47J18000030004 - CIG Z4B25B8EB7” liquidazione onorari dovuti per progettazione in tutte le sue fasi
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 28/11/2019 |
146 |
Lavori di ampliamento e adeguamento al norme del cimitero comunale: CIG: 733777075B CUP: G47B17000890004
Approvazione Stato Avanzamento Lavori n° 1 a tutto il 14/11/2019 e liquidazione acconto a favore della ditta impresa edile Caredda Giampiero Srl, con sede in Quartu Sant’Elena nella via Pitz’e Serra 44, P. Iva 03192700924
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 27/11/2019 |
59 |
Concessione borse di studio a favore degli studenti capaci e meritevoli delle scuole pubbliche secondarie di I e II grado, per l’anno scolastico 2018/2019. Approvazione graduatoria provvisoria beneficiari.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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Graduatoria provvisoria ammessi al contributo |
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| 27/11/2019 |
58 |
Legge 162/1998: liquidazione e trasferimento fondi a favore dell’Unione dei Comuni del Barigadu per la realizzazione dei piani personalizzati anno 2019, in favore dei beneficiari residenti in questo Comune.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 22/11/2019 |
145 |
Determina a contrarre ed indizione procedura per l'affidamento Progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva_esecutiva, direzione lavori, contabilità, misura, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, accertamento della regolare esecuzione e attività tecnico-amministrative accessorie connesse all'esecuzione dei lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELL’IMMOBILE UBICATO IN VIA TIRSO, 49 DA DESTINARSI A CENTRO DI DOCUMENTAZIONE MULTIMEDIALE SUI BACINI IDROGRAFICI DELLA SARDEGNA”– CIG Z362AB0A9B
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 21/11/2019 |
144 |
liquidazione di spesa in favore della Brokeritaly consulting srl via Aureliana, 53 00187 Roma per pagamento premio polizza RCT/RCO n° 821424927 della Amissima Assicurazioni con effetto dal 30/09/2019 al 30/09/2020
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 19/11/2019 |
240 |
Selezione pubblica per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n.1 unità nel profilo professionale di istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica C1. Modifica composizione della commissione.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 19/11/2019 |
143 |
liquidazione fatture prot. 3882 del 18/11/2019 e prot. 3920 del 19/11/2019
per fornitura materiale di consumo vario per piccole manutenzioni presso immobili e attrezzature di proprietà comunale a favore della ditta Non Solo Legno con sede in via Ocier Reale, Ghilarza P.Iva 01038110951 CIG: Z8027FDF19
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 19/11/2019 |
142 |
liquidazione fattura prot. 3539 del 15/10/2019 per interventi vari finalizzati alla fruizione in sicurezza dell’immobile adibito a scuola materna- CIG Z4429C0AF1
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 19/11/2019 |
57 |
Intervento “La famiglia cresce” – Sostegno economico a favore di nuclei familiari numerosi a seguito delle risorse riprogrammate con delibera della Giunta Regionale n. 39/41 del 03/10/2019. Approvazione graduatoria dei nuclei familiari residenti in questo comune riconosciuti beneficiari del contributo.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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Graduatoria nuclei familiari ammessi al beneficio |
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| 12/11/2019 |
226 |
Liquidazione fatture all'Ente Poste Italiane S.p.A per servizio di corrispondenza SETTEMBRE 2019 - CIG: Z952731EE5
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 12/11/2019 |
225 |
Liquidazione spesa per organizzazione di n. 2 eventi letterari.
CIG Z3628D1B43
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 12/11/2019 |
224 |
Assunzione a tempo determinato ai sensi dell'art. 1, c.557 della Legge n. 311/2004. Impegno e liquidazione rimborso spese di viaggio Sorradile Ula Tirso-Sorradile.- Mese di Ottobre 2019.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 12/11/2019 |
223 |
Liquidazione fatture per fornitura energia Ottobre 2019
Global Power spa. P.IVA 03443420231 - CIG: ZA22704DD5
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 12/11/2019 |
56 |
Contributi per il Diritto allo Studio 2019/2020. Prenotazione impegno di spesa.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 12/11/2019 |
55 |
Liquidazione somma al Comune capofila di Ghilarza del PLUS del Distretto Ghilarza-Bosa per la realizzazione del Servizio Educativo Territoriale SET in questo Ente nelle mensilità di novembre e dicembre 2019.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 11/11/2019 |
139 |
Accertamento somme in entrata, affidamento e impegno di spesa per fornitura servizio di bonifica area caratterizzata dalla presenza di rifiuti abbandonati in località Perdabba- agro di Ula Tirso- ponte vecchia diga del Tirso
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 11/11/2019 |
138 |
Liquidazione carburante per autotrazione e per attrezzatura a motore per selvicoltura – periodo ottobre 2019- a favore della ditta kuwait petroleum Italia SpA CIG Z5E28FC6A5
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 08/11/2019 |
222 |
Prenotazione impegno di spesa per fornitura buoni pasto, sostitutivi del servizio mensa, Ditta Repas Lunch Coupon S.r.L. -
CIG Z052A855EF
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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167 Kb
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