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Anno selezionato: 2018
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Struttura Formato Peso
02/01/2018 3 Attribuzione responsabilità di procedimento ai sensi dell'art. 5 L. 241/1990 Servizio Socio assistenziale alla dipendente dott.ssa Salaris Giuseppina - Istruttore direttivo pedagogista Cat. D.2 - Periodo 01.01.2018 - 31.12.2018. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 134 Kb
02/01/2018 2 Attribuzione Responsabilità di procedimento ai sensi dell'art. 5 L. 241/1990 Servizio Amministrativo alla dipendente Fois Maria Salva, esecutore amministrativo - Cat. B.5 - Periodo 01.01.2018 - 31.12.2018. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 142 Kb
02/01/2018 1 DIRITTI DI SEGRETERIA - CARTE DI IDENTITÀ - RIMBORSO STAMPATI RISCOSSI NEL 4° TRIMESTRE 2017 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 142 Kb
03/01/2018 5 Impegno di spesa competenze spettanti all’Ing. Stefano ANEDDA Gestione Servizio Ufficio Tecnico e rimborso spese di viaggio Dal 01/01/2018 al 28/02/2018 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 488 Kb
05/01/2018 1 Pratica Suap n. 66 - “– Variante in corso d'opera: realizzazione di un vuoto sanitario in un modulo di due camere da letto e piscina presso l’agriturismo “Sa Tanchitta”, in località Meleddu – Ula Tirso”. Ditta Mura Gino. Conferenza di Servizi forma semplificata ed in modalità asincrona indetta ai sensi della Legge n° 241/1990, art. 14/bis. Determinazione di conclusione del procedimento ai sensi dell’art. 14 ter comma 7 della L. 241/90. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 453 Kb
    Provvedimento Unico n. 01 del 05/01/2018     = 576 Kb
10/01/2018 17 Impegno di spesa fornitura linee telefoniche edifici comunali Anno 2018 WIND Telecomunicazioni Spa P.IVA 05410741002; CIG: N. ZCF228F606 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 521 Kb
10/01/2018 16 Impegno di spesa fornitura linee telefoniche edifici comunali Anno 2018 TELECOM Italia Spa. P.IVA 00488410010 CIG: Z4822BCB76 Responsabile di Servizio Area Economico Finanziaria e Tributi Formato pdf 525 Kb
10/01/2018 15 Impegno di spesa fornitura energia elettrica Chiesa in loc. “Pardi Scusi” I° Semestre 2018 Enel Servizio Elettrico spa P.IVA 09633951000; CIG: Z2A22A46F4 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 522 Kb
10/01/2018 13 Impegno di spesa fornitura energia elettrica Pubblica Illuminazione 1° Semestre 2018 Enel Energia spa .- P.IVA 06655971007; CIG: ZF422A467E Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 524 Kb
10/01/2018 11 Impegno di spesa per Noleggio Fotocopiatrice Olivetti C/O Consip ANNO 2018 P.IVA 02298700010 CIG: N. Z9E22A41F1 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 540 Kb
10/01/2018 10 IImpegno di spesa Rinnovo Assistenza Software Anagrafe Stato Civile ed Elettorale Ditta Oll Computer SRL - P.IVA 00685780918 – Approvazione Schema di Contratto Anno 2018 - .- CIG: Z1F21A37D3 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 488 Kb
10/01/2018 9 Impegno di spesa all’Ente Poste Italiane per servizio corrispondenza Anno 2018 CIG: Z5F21A3D4F Responsabile di Servizio Area Economico Finanziaria e Tributi Formato pdf 500 Kb
10/01/2018 8 Liquidazione fattura Ditta AT. Net S.r.l. di Cabras P.IVA 01076390952, Per servizio di consulenza Amministratore di sistema . - Periodo Ottobre – Novembre – Dicembre 2017 ; CIG. ZA41DE9870 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 484 Kb
10/01/2018 1 Anticipazione Fondo Economato - Anno 2018 Responsabile di Servizio Area Economico Finanziaria e Tributi Formato pdf 153 Kb
12/01/2018 11 Liquidazione di spesa alla ditta Dimo Group Giochipark ed per la fornitura di n.10 transenne per la viabilità e n.10 fasce bifacciali per transenne a servizio del territorio comunale. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 490 Kb
12/01/2018 10 Liquidazione di spesa in favore di Sardantincendi per il servizio di manutenzione e revisione straordinaria degli estintori di proprietà comunale. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 489 Kb
12/01/2018 9 Liquidazione di spesa in favore della ditta Piras Gianfranco per l’intervento di manutenzione straordinaria dell’impianto di illuminazione in loc. Funtana. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 471 Kb
12/01/2018 8 Servizio di manutenzione della rete di pubblica illuminazione per il biennio 2017-2019. Liquidazione di spesa alla ditta Piras Gianfranco per il periodo 26/05/2017 – 31/12/2017. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 472 Kb
12/01/2018 7 Incarico triennale di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del Comune di Ula Tirso - liquidazione di spesa in favore della Consul. Sar. 2000 di Oristano a copertura del servizio per il periodo 25 Giugno 2017 - 31 Dicembre 2017. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 487 Kb
12/01/2018 6 Liquidazione di spesa alla ditta OTC S.r.l. per la fornitura e posa in opera di una stazione base computerizzata per l’impianto di diffusione dei bandi pubblici Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 493 Kb
12/01/2018 5 Liquidazione di spesa in favore della ditta F.lli Frau Giuliano e Antonio snc per l’acquisto di n. 30 lastre in granito rosa per loculi cimiteriali Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 160 Kb
12/01/2018 4 Liquidazione di spesa alla ditta Dall’Argine per la fornitura di cavalletti di supporto per i tavoli del salone comunale Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 161 Kb
12/01/2018 3 Liquidazione di spesa alla ditta Mantese s.n.c. per la fornitura di uno sramatore per espletare i servizi alla cittadinanza. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 486 Kb
12/01/2018 3 Liquidazione di spesa alla ditta Mantese s.n.c. per la fornitura di uno sramatore per espletare i servizi alla cittadinanza Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 159 Kb
17/01/2018 19 Concessione contributi finanziari a favore della Polisportiva Dilettantistica Ula Tirso – Liquidazione acconto. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 453 Kb
17/01/2018 18 Prenotazione Impegno di spesa per rimborso Spese di viaggio al Sindaco LOI Ovidio per la partecipazione alle sedute di Giunta, di Consiglio Comunale e per la presenza necessaria presso la sede degli Uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie e delegate - Anno 2018 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 482 Kb
19/01/2018 15 Liquidazione di spesa alla ditta NonSoloLegno per l’acquisto di vestiario per gli operai comunali. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 165 Kb
19/01/2018 14 Liquidazione di spesa in favore della ditta Masones Enrico per i lavori di somma urgenza art. 163 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. effettuati presso la scuola elementare di Ula Tirso. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 485 Kb
19/01/2018 13 Liquidazione di spesa alla ditta Low Cost Service snc per la fornitura di un defibrillatore portatile. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 486 Kb
19/01/2018 12 Liquidazione di spesa alla ditta B.S.C. Service S.r.l. per la fornitura di n. 20 dissuasori fissi e n.10 dissuasori amovibili da installare nel territorio comunale Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 486 Kb
20/01/2018 16 Liquidazione di spesa in favore della ditta Oppo Srl di Ghilarza per la fornitura di n.2 scaldabagni per il palazzo comunale. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 485 Kb
23/01/2018 27 Liquidazione fattura ditta Olivetti SpA per noleggio fotocopiatrice Consip .P.IVA 02298700010 periodo dal 01/10/2017 al 31/12/2017. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 559 Kb
23/01/2018 26 Liquidazione fattura Ditta SOLUZIONE S.R.L. Formazione corso anticorruzione P.IVA 03139650984 CIG N. CIG ZE62142774 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 437 Kb
23/01/2018 25 Liquidazione fattura Enel Energia S.p.a – P.IVA 06655971007 Mercato Libero dell’Energia - Illuminazione Pubblica Periodo DICEMBRE 2017 CIG: Z8B2002D50 Responsabile di Servizio Area Economico Finanziaria e Tributi Formato pdf 481 Kb
23/01/2018 23 Impegno di spesa competenze spettanti alla Rag. Grazia LOI Gestione Servizio Finanziario e rimborso spese di viaggio Dal 01/01/2018 al 31/03/2018. Responsabile di Servizio Area Economico Finanziaria e Tributi Formato pdf 474 Kb
23/01/2018 20 Svincolo Cauzione utilizzo Salone Comunale – MARONGIU ANGELO – Comitato S. Antonio 2018 Responsabile di Servizio Area Economico Finanziaria e Tributi Formato pdf 474 Kb
26/01/2018 18 Approvazione perizia senza aumento dei costi. Lavori di “Manutenzione su viabilità ordinaria” CUP: G47H16000940004 CIG: 71181936AF. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 639 Kb
26/01/2018 17 Liquidazione di spesa alla ditta Miranda per la fornitura di una pensilina per autobus da installare nel territorio comunale. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 160 Kb
29/01/2018 34 Liquidazione al Comune di Oristano - riparto spese per il funzionamento II° Sottocommissione Elettorale Circondariale Anno 2016 .- Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 162 Kb
29/01/2018 34 Liquidazione al Comune di Oristano – riparto spese per il funzionamento II° Sottocommissione Elettorale Circondariale Anno 2016 .- Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 505 Kb
29/01/2018 33 Liquidazione fattura Enel Servizio Elettrico Nazionale P.IVA 9633951000 Per fornitura energia elettrica Chiesa in loc. “Pardi Scusi” - DICEMBRE 2017 - GENNAIO 2018 . CIG: – N. Z5A1D1F975 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 477 Kb
29/01/2018 32 Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica edifici comunali Enel Energia spa. P.IVA 06655971007 NOVEMBRE / DICEMBRE 2017 CIG: Z612002DC2 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 546 Kb
29/01/2018 31 Liquidazione fattura Stazione di servizio IP di LOI Anna Maria di Samugheo P.IVA 00678040057 Per fornitura gasolio Fiat Punto EF330DA di proprietà del Comune CIG: ZBD1ECE562 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 654 Kb
29/01/2018 30 Liquidazione fattura Ditta Maggioli SpA di Santarcangelo di Romagna RN P.IVA 02066400405 fornitura Kit rilegatura Registri atti dello Stato Civile Anno 2018. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 646 Kb
29/01/2018 29 Liquidazione fattue all'Ente poste italiane S.p.A. per servizio corrispondenza Novembre 2017 . Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 562 Kb
29/01/2018 28 Liquidazione fattura COOP Giubileo 2000 P.IVA 01021320955 per servizio mensa scuola dell’infanzia di Ula Tirso anno scolastico 2017/2018 . periodo DICEMBRE 2017 CIG: Z5A203E1F2 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 651 Kb
30/01/2018 1 Fornitura gratuita libri di testo per gli alunni della scuola primaria residenti in questo comune per l’anno scolastico 2017/2018. Liquidazione fattura a favore della ditta fornitrice “Libreria Stefania Piras & C.” s.a.s. di Ghilarza. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 474 Kb
06/02/2018 37 Impegno di spesa affidamento fornitura di carta per il fotocopiatore Acquisto sul MEPA dalla Ditta ICART di POZZOMAGGIORE SS P.IVA 01654620903 CIG: Z8A21F33D2 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 497 Kb
06/02/2018 3 Contributi per il Diritto allo Studio 2017. Approvazione bando e termini presentazione domande da parte degli interessati. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 466 Kb
    Avviso     = 419 Kb
    Dichiarazione sostitutiva buono libri     = 361 Kb
    Modulo di domanda     = 457 Kb
06/02/2018 2 Liquidazione contributo all’Istituto Comprensivo di Samugheo per la realizzazione di progetti scolastici nell’anno scolastico 2017/2018. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 468 Kb

Registrazioni: 50/235

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