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Anno selezionato: 2018
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Struttura Formato Peso
13/03/2018 32 Acquisto di una fotocamera digitale per l’Ufficio Tecnico Comunale. Liquidazione Fatt. n. 31/18 a favore della Ditta DMC SISTEMI INTEGRATI SRL, CIG: ZE820E0257 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 157 Kb
13/03/2018 31 Liquidazione di spesa in favore dell’Unione dei Comuni del Barigadu per attività di ricerca idrica inerenti la protezione civile Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 152 Kb
09/03/2018 63 Liquidazione alla Coop. Giubileo 2000 di Busachi - per servizio straordinario di pulizia locali di proprietà comunale dal 27.11.2017 al 31.12.2017 - n° per n. 50 ore CIG - N. Z8120F0CB8 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 649 Kb
09/03/2018 61 Liquidazione fattura Enel Energia S.p.a – P.IVA 06655971007 Mercato Libero dell’Energia - Illuminazione Pubblica Periodo GENNAIO 2018 CIG: ZF422A467E Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 482 Kb
09/03/2018 11 Concessione voucher “Io Studio” a favore degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado per l’anno scolastico 2017/2018. Approvazione bando e termini presentazione domande da parte degli interessati. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 468 Kb
    AVVISO   = 182 Kb
    Modulo di domanda   = 198 Kb
07/03/2018 58 Impegno di spesa acquisto cartellini carta identità Dalla Ditta Maggioli SPA P.IVA 02066400405 CIG: N° Z4E22A79D6 Responsabile di Servizio Area Economico Finanziaria e Tributi Formato pdf 500 Kb
05/03/2018 55 Elezioni Politiche - Votazione del giorno 04 Marzo 2018 Impegno di spesa e liquidazione competenze ai componenti dei seggi elettorali Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 523 Kb
05/03/2018 54 Liquidazione compenso e rimborso spese di viaggio Rag. Grazia Loi per il periodo Febbraio 2018 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 475 Kb
03/03/2018 56 Liquidazione fattura Ditta ICART Srl di POZZOMAGGIORE P.IVA 0654620903 – Fornitura carta fotocopiatrici ; CIG: Z8A21F33D2 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 668 Kb
02/03/2018 30 Determinazione a contrarre per la fornitura di materiale di cava per la riparazione di strade comunali_Approvazione schema di preventivo e prenotazione di spesa Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 162 Kb
02/03/2018 29 Liquidazione di spesa in favore della Paubroker s.r.l.s. di Oristano per rinnovo polizzaRCA veicolo Fiat Punto EF330DA e Infortuni. CIG: ZBA22902FE Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 156 Kb
02/03/2018 28 Approvazione dello studio di compatibilità idraulica presentato ditta Telecom ItaliaSpa relativo alla Realizzazione di un cavidotto interrato e posa pozzetto per telecomunicazioni nella Via A. Cossu in Ula Tirso Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 146 Kb
01/03/2018 27 Acquisto gasolio da riscaldamento per gli stabili comunali. impegno di spesa a favore della Ditta Putzolu Salvatore s.a.s. dei F.lli Putzolu CIG Z222293E08 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 164 Kb
01/03/2018 26 Determina a contrarre per acquisto gasolio per il riscaldamento degli stabili comunali Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 160 Kb
28/02/2018 25 Impegno di spesa in favore della Paubroker s.r.l.s. di Oristano per rinnovo polizza RCA veicolo Fiat Punto EF330DA e Infortuni. CIG: ZBA22902FE Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 169 Kb
27/02/2018 10 Liquidazione contributo alla ditta “Pasticceria Gelateria da Nicola” di Samugheo per il ruolo del tutor nella realizzazione del progetto d’inserimento socio-lavorativo con i fondi PLUS – Mesi di agosto, settembre e ottobre 2017 Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 481 Kb
23/02/2018 24 Proposta di aggiudicazione dei lavori di adeguamento normativo impianti, riqualificazione degli ambienti interni ed esterni della scuola materna in via Cagliari e approvazione del Verbale di gara 2 bis. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 187 Kb
22/02/2018 45 Liquidazione fattura Ditta HALLEY SARDEGNA S.R.L. Assistenza Software Timbra Cartellini – Anno 2018 - CIG: N. Z6621831AA Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 670 Kb
22/02/2018 44 Liquidazione compenso e rimborso spese di viaggio Rag. Grazia Loi per il periodo Gennaio 2018 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 474 Kb
20/02/2018 9 Scuola Civica di Musica – Liquidazione somma dovuta in favore del comune capofila di Ghilarza. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 487 Kb
20/02/2018 8 Liquidazione fattura alla cooperativa sociale “Adalia” per inserimento di un minore straniero non accompagnato A.M.S. presso il centro di accoglienza “Casa Adalia” per il periodo dal 20 settembre 2017 al 1° gennaio 2018 – CIG Z5A1FF4E49. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 462 Kb
16/02/2018 23 Impegno di spesa in favore della ditta Stazione di Servizio Esso di Manca Graziano di Samugheo per la fornitura di carburante per gli automezzi comunali. CIG: Z03226E47E Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 151 Kb
16/02/2018 7 Liquidazione fattura alla cooperativa sociale “Adalia” per inserimento di un minore straniero non accompagnato J.Z. presso il centro di accoglienza “Casa Adalia” per il periodo dal 21 giugno 2017 al 9 gennaio 2018 – CIG Z651F13920. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 479 Kb
16/02/2018 6 Liquidazione fattura alla cooperativa sociale “Adalia” per inserimento di un minore straniero non accompagnato Y.M. presso il centro di accoglienza “Casa Adalia” con sede legale a Cabras in Via Toscana al n. 28 per il periodo dal 9 giugno al 29 settembre 2017 - CIG ZF41EF2ED7. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 463 Kb
14/02/2018 5 Scuola Civica di Musica – Impegno per trasferimento somma dovuta in favore del comune capofila di Ghilarza. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 486 Kb
13/02/2018 42 Carnevale Ulese 2018 liquidazione acconto del 70% – Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 562 Kb
13/02/2018 41 Servizio Civile Nazionale 2017 – Progetto “BibliotecAttiva”. - Impegno spesa per affidamento del servizio per formazione generale dei volontari. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 507 Kb
13/02/2018 22 Determina a contrarre per acquisto di carburante per autotrazione per i mezzi di proprietà comunale. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 156 Kb
09/02/2018 21 Lavori di “Manutenzione su viabilità ordinaria” CUP: G47H16000940004 CIG: 71181936AF. Liquidazione di spesa S.A.L. n.1 alla ditta 3M S.r.l.. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 186 Kb
09/02/2018 20 Servizio di manutenzione biennale degli impianti termici comunali. Liquidazione di spesa in favore della ditta TecnoSarda per il periodo 04/09/2017 – 31/12/2017. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 483 Kb
09/02/2018 19 Annullamento della Determinazione n. 145 del 05/12/2017 e del verbale di gara 2 relativa all’aggiudicazione provvisoria dei lavori di adeguamento normativo impianti, riqualificazione degli ambienti interni ed esterni della scuola materna in via Cagliari. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 565 Kb
09/02/2018 4 Scuola Civica di Musica – Liquidazione e pagamento quote associative riferite agli anni 2015/2016/2017 al comune capofila di Ghilarza. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 470 Kb
07/02/2018 40 Impegno spesa per Carnevale Ulese 2018 – Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 565 Kb
07/02/2018 38 Mobilità servizio finanziario - Proroga scadenza per la presentazione della richiesta ai sensi dell'articolo 30 del D. lgs. N° 165/2001 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 137 Kb
07/02/2018 36 Impegno di spesa per acquisto buste intestate dalla Tipografia Ghilarza P.IVA 00362320954 . CIG: ZC62237E6E Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 477 Kb
06/02/2018 37 Impegno di spesa affidamento fornitura di carta per il fotocopiatore Acquisto sul MEPA dalla Ditta ICART di POZZOMAGGIORE SS P.IVA 01654620903 CIG: Z8A21F33D2 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 497 Kb
06/02/2018 3 Contributi per il Diritto allo Studio 2017. Approvazione bando e termini presentazione domande da parte degli interessati. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 466 Kb
    Avviso   = 419 Kb
    Dichiarazione sostitutiva buono libri   = 361 Kb
    Modulo di domanda   = 457 Kb
06/02/2018 2 Liquidazione contributo all’Istituto Comprensivo di Samugheo per la realizzazione di progetti scolastici nell’anno scolastico 2017/2018. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 468 Kb
30/01/2018 1 Fornitura gratuita libri di testo per gli alunni della scuola primaria residenti in questo comune per l’anno scolastico 2017/2018. Liquidazione fattura a favore della ditta fornitrice “Libreria Stefania Piras & C.” s.a.s. di Ghilarza. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 474 Kb
29/01/2018 34 Liquidazione al Comune di Oristano - riparto spese per il funzionamento II° Sottocommissione Elettorale Circondariale Anno 2016 .- Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 162 Kb
29/01/2018 34 Liquidazione al Comune di Oristano – riparto spese per il funzionamento II° Sottocommissione Elettorale Circondariale Anno 2016 .- Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 505 Kb
29/01/2018 33 Liquidazione fattura Enel Servizio Elettrico Nazionale P.IVA 9633951000 Per fornitura energia elettrica Chiesa in loc. “Pardi Scusi” - DICEMBRE 2017 - GENNAIO 2018 . CIG: – N. Z5A1D1F975 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 477 Kb
29/01/2018 32 Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica edifici comunali Enel Energia spa. P.IVA 06655971007 NOVEMBRE / DICEMBRE 2017 CIG: Z612002DC2 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 546 Kb
29/01/2018 31 Liquidazione fattura Stazione di servizio IP di LOI Anna Maria di Samugheo P.IVA 00678040057 Per fornitura gasolio Fiat Punto EF330DA di proprietà del Comune CIG: ZBD1ECE562 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 654 Kb
29/01/2018 30 Liquidazione fattura Ditta Maggioli SpA di Santarcangelo di Romagna RN P.IVA 02066400405 fornitura Kit rilegatura Registri atti dello Stato Civile Anno 2018. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 646 Kb
29/01/2018 29 Liquidazione fattue all'Ente poste italiane S.p.A. per servizio corrispondenza Novembre 2017 . Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 562 Kb
29/01/2018 28 Liquidazione fattura COOP Giubileo 2000 P.IVA 01021320955 per servizio mensa scuola dell’infanzia di Ula Tirso anno scolastico 2017/2018 . periodo DICEMBRE 2017 CIG: Z5A203E1F2 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 651 Kb
26/01/2018 18 Approvazione perizia senza aumento dei costi. Lavori di “Manutenzione su viabilità ordinaria” CUP: G47H16000940004 CIG: 71181936AF. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 639 Kb
26/01/2018 17 Liquidazione di spesa alla ditta Miranda per la fornitura di una pensilina per autobus da installare nel territorio comunale. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 160 Kb
23/01/2018 27 Liquidazione fattura ditta Olivetti SpA per noleggio fotocopiatrice Consip .P.IVA 02298700010 periodo dal 01/10/2017 al 31/12/2017. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 559 Kb

Registrazioni: 200/235

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