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Anno selezionato: 2016
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Struttura Formato Peso
12/05/2016 105 Liquidazione fattura Enel Servizio Elettrico spa P.IVA 9633951000 Per fornitura energia elettrica Chiesa in loc. “Pardi Scusi” - APRILE - MAGGIO 2016 CIG: ZAC18E96A4 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 499 Kb
17/05/2016 106 Svincolo Cauzione utilizzo Salone Comunale MARONGIU CATERINA – Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 460 Kb
24/05/2016 107 Progetto Uomini contro Carbone – Approvazione convenzione con l’associazione culturale “Paesaggio Gramsci” Associazione per il Parco Letterario di Ghilarza. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 449 Kb
16/06/2016 110 Svincolo Cauzione utilizzo Salone Comunale SELIS ANTONELLA – Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 459 Kb
16/06/2016 111 Avviso pubblico per il conferimento di un incarico di alta specializzazione mediante assunzione di un Istruttore Direttivo Tecnico Ingegnere o titolo equipollente, con contratto a tempo pieno e determinato art. 110. C. 1 del D.lgs. 267/2000 a cui affidare l’incarico di Responsabile Ufficio Tecnico e SUAP Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 443 Kb
16/06/2016 112 Liquidazione fatture all’Ente Poste Italiane S.p.A P.IVA 1114601006 per servizio corrispondenza Anno 2016 Conto Contrattuale N. 30093307 – 002 Periodo: Febbraio – Marzo – 2016 CIG: Z0E197710F Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 520 Kb
16/06/2016 113 Liquidazione fattura Enel Energia S.p.a – P.IVA 06655971007 Mercato Libero dell’Energia - Illuminazione Pubblica Periodo MAGGIO 2016 .- CIG : N.ZD218E499F Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 494 Kb
21/06/2016 114 Liquidazione fattura TELECOM Italia Spa P.IVA . 00488410010 fornitura linee telefoniche edifici comunali LUGLIO – AGOSTO 2016 . CIG: Z8918E99F4 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 533 Kb
21/06/2016 115 Liquidazione fattura Società TECNOFFICE 2 SRL per Servizio Contratto di Assistenza Fotocopiatrice Multifunzione a Colori Chiusura contatto - fatturazione di conguaglio integrazione fattura n. 124 Periodo 01/02/2016 al 30/04/2016 - Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 467 Kb
21/06/2016 116 Liquidazione fattura Società TECNOFFICE 2 SRL di Cagliari P.IVA 02655920920 per Servizio Contratto di Assistenza Fotocopiatrice Multifunzione a Colori e fatturazione trimestrale – Periodo 17/05/2016 al 16/08/2016 – CIG: Z241972697 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 469 Kb
21/06/2016 117 Liquidazione fattura Enel Energia S.p.a – P.IVA 06655971007 Mercato Libero dell’Energia - Illuminazione Pubblica Periodo CONGUAGLIO GENNAIO- DICEMBRE 2013 .- POD IT001E04555039 CIG : N.ZD218E499F Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 495 Kb
30/06/2016 118 Liquidazione fattura Ditta AT. Net S.r.l. di Cabras P.IVA 01076390952, Per servizio di consulenza Amministratore di sistema . I Trimestre - Periodo Aprile – Maggio – Giugno 2016 ; Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 468 Kb
30/06/2016 119 Liquidazione fattura Ditta Maggioli SpA di Santarcangelo di Romagna RN P.IVA 02066400405 - fornitura cartellini carta identità Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 503 Kb
05/07/2016 120 Approvazione atti selezione per il conferimento di un incarico di alta specializzazione mediante assunzione di un Istruttore Direttivo Tecnico Ingegnere o titolo equipollente, con contratto a tempo pieno e determinato art. 110. C. 1 del D.lgs. 267/2000 a cui affidare l’incarico di Responsabile Ufficio Tecnico e SUAP. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 460 Kb
07/07/2016 121 Liquidazione fattura Ditta Olivetti SpA per Noleggio Fotocopiatrice Consip P.IVA 02298700010 Periodo dal 01/04/2016 al 30/06/2016 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 517 Kb
07/07/2016 122 Liquidazione fattura COOP Giubileo 2000 P.IVA 01021320955 per servizio mensa scuola dell’infanzia di Ula Tirso anno scolastico 2015/2016 . periodo Febbraio – Giugno 2016 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 563 Kb
07/07/2016 123 Liquidazione Indennità Amministratori Comunali MPRILE –MAGGIO - GIUGNO 2016 .- Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 551 Kb
19/07/2016 124 Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica edifici comunali MAGGIO – GIUGNO 2016 Enel Energia spa. P.IVA 06655971007 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 507 Kb
19/07/2016 125 Liquidazione fatture all’Ente Poste Italiane S.p.A P.IVA 1114601006 per servizio corrispondenza Anno 2016 Conto Contrattuale N. 30093307 – 002 Periodo: Aprile – 2016 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 519 Kb
26/07/2016 127 Affidamento all’Associazione Culturale Nieddì per la selezione di n. 4 volontari da impiegare nel progetto di Servizio Civile Nazionale “Ula Tirso: Obiettivi in comune. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 552 Kb
26/07/2016 128 Impegno di Spesa per Spazio aggiuntivo DOMOS sito Web Istituzionale del Comune ditta MEM Informatica Srl - Nuoro, P.IVA 00920000916 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 394 Kb
29/07/2016 129 Liquidazione fatture utenze telefoniche Wind Telecomunicazioni SpA, P.IVA 05410741002; periodo 01/05/2016 - 31/08/2016 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 513 Kb
09/08/2016 133 Svincolo Cauzione utilizzo Salone Comunale CONCUDU BENIAMINO – FESTA S.M. MADDALENA Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 460 Kb
09/08/2016 134 Svincolo Cauzione utilizzo Salone Comunale PISCHEDDA ANTONIO - TRUCK FESTA SARDINIA 2016 – Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 477 Kb
03/11/2016 15 AVVISO pubblico per nomina Revisore dei conti presso il Comune di Ula Tirso triennio 2016 - 2019 .- Responsabile di Servizio Area Economico Finanziaria e Tributi Formato pdf 70 Kb
    AVVISO     = 128 Kb
23/08/2016 60 AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI CONSISTENTI NELLA REDAZIONE DELLO STUDIO DI COMPATIBILITA’ IDRAULICA DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO DI ULA TIRSO ALL’ING. ITALO FRAU, AI SENSI DELL’ART.8 COMMA 2 DELLE N.T.A. DEL P.A.I. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. CIG. Z661AF8A5B Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 493 Kb
24/08/2016 61 AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI CONSISTENTI NELLA REDAZIONE DELLO STUDIO DI COMPATIBILITA’ GEOLOGICA E GEOTECNICA DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO DI ULA TIRSO AL GEOLOGO MICHELE ENA, AI SENSI DELL’ART.8 COMMA 2 DELLE N.T.A. DEL P.A.I. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. CIG. Z3D1AFA87C Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 497 Kb
24/08/2016 62 AFFIDAMENTO ALLA DITTA PILLONI NATALE ASCENSORI S.R.L. DI ORISTANO PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA PIATTAFORMA PER DISABILI DEL MUNICIPIO VIMEC E06/09441. CIG: Z231AD8E10 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 471 Kb
03/08/2016 53 PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA PILLONI NATALE ASCENSORI S.R.L. DI ORISTANO PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA PIATTAFORMA PER DISABILI DEL MUNICIPIO VIMEC E06/09441. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 530 Kb
03/08/2016 51 PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI CONSISTENTI NELLA REDAZIONE DELLO STUDIO DI COMPATIBILITA’ IDRAULICA, GEOLOGICA E GEOTECNICA DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO DI ULA TIRSO, AI SENSI DELL’ART.8 COMMA 2 DELLE N.T.A. DEL P.A.I. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 481 Kb
11/08/2016 56 Impegno di spesa in favore della ditta Autofficina Giorgio Miscali di Abbasanta per servizio di riparazione dell’autocarro Mitsubishi di proprietà comunale. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 469 Kb
16/08/2016 59 Impegno di spesa in favore della ditta Stazione di Servizio Tamoil di Sulis Alessandra di Neoneli per la fornitura di carburante per gli automezzi comunali. CIG: ZDA1AEFC14 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 462 Kb
12/08/2016 57 Impegno di spesa in favore dell’Officina e Revisioni Miscali per Servizio di revisione del Bonetti di proprietà Comunale. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 480 Kb
12/08/2016 58 Liquidazione di spesa in favore della ditta Oppo Srl di Ghilarza per acquisto articoli da ferramenta. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 480 Kb
14/09/2016 68 Lavori di “Adeguamento normativo impianti e messa in sicurezza scuola materna – via Cagliari” CUP:G44H16000870004 CIG:Z111B2C292, concessione spazi finanziari avviso pubblico per interventi edilizia scolastica anno 2016. Avvio procedura di affidamento diretto dei lavori previa indagine di mercato ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a D.Lgs 50/2016. Approvazione lettera di invito alle ditte e allegati. Determina a contrarre. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 165 Kb
    Lettera di invito     = 470 Kb
    ALLEGATO A - DICHIARAZIONE REQUISITI     = 51 Kb
    ALLEGATO B - OFFERTA ECONOMICA     = 24 Kb
21/09/2016 69 Impegno di spesa in favore della ditta C. Masia prefabbricati in cemento snc di Oristano per l'acquisto di n. 24 loculi da porre in opera nel cimitero comunale. CIG: Z421B4220A Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 249 Kb
06/10/2016 75 Avvio procedura di reperimento di Professionista esterno all’amministrazione per Progettazione di fattibilità economica, definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza per lavori di sistemazione di strade nell’abitato di Ula Tirso. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 243 Kb
12/10/2016 76 Procedura di affidamento diretto previa indagine di mercato ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento dei “ Lavori di adeguamento normativo e messa in sicurezza della scuola materna sita in Via Cagliari”. Approvazione verbale di gara e aggiudicazione definitiva in favore della ditta Corda Samuel di Neoneli OR. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 255 Kb
    VERBALE DI GARA     = 140 Kb
13/10/2016 77 IMPEGNO DI SPESA PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI DIREZIONE DEI LAVORI – MISURA E CONTABILITA’ - DEI “LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MATERNA IN VIA CAGLIARI”. – CONCESSIONE SPAZI FINANZIARI AVVISO PUBBLICO PER INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA ANNO 2016 - ALL’ING. PARIDE LUCOTTI. CIG. ZC11B92272 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 250 Kb
26/10/2016 81 Liquidazione di spesa in favore della ditta Mura Vincenzo Installazione e Manutenzione Impianti Elettrici di Samugheo per lavori di realizzazione linea elettrica a servizio dell’area Chiesa Sant’Isidoro. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 281 Kb
26/10/2016 82 Liquidazione di spesa per i lavori di rimozione pali metallici e sostituzione palo fatiscente di illuminazione pubblica in centro abitato in favore della ditta Mura Antonio Vincenzo Installazione e Manutenzione Impianti Elettrici di Samugheo. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 274 Kb
26/10/2016 83 Liquidazione di spesa in favore della ditta Autofficina Giorgio Miscali di Abbasanta per tagliando completo della Fiat Grande Punto EF330DA di proprietà comunale. CIG: ZE61B171D5 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 250 Kb
26/10/2016 84 Liquidazione di spesa in favore della ditta Stazione di Servizio Tamoil di Sulis Alessandra di Neoneli per la fornitura di carburante per gli automezzi comunali. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 253 Kb
14/11/2016 89 Procedura di affidamento diretto previa indagine di mercato ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di redazione del progetto di fattibilità economica, definitivo ed esecutivo, coordinamento della sicurezza, direzione e contabilità dei lavori di manutenzione su viabilità ordinaria di importo complessivo a base d’asta pari a € 10.565,15 oltre I.V.A. Approvazione verbale di gara e aggiudicazione definitiva in favore del Dott. Ing. Tonino Mulas di Oristano. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 275 Kb
    VERBALE DI GARA     = 113 Kb
09/09/2016 67 Determina a contrarre per acquisto attrezzatura e arredi per i locali e il territorio comunale. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 253 Kb
22/09/2016 70 Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici degli edifici comunali e d'illuminazione pubblica. Periodo Gennaio 2016 - Giugno 2016. Liquidazione di spesa in favore della ditta Mura Antonio Vincenzo -Impianti Elettrici-Manutenzioni -di Samugheo. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 150 Kb
22/09/2016 71 Liquidazione di spesa in favore della ditta Autofficina Giorgio Miscali di Abbasanta per servizio di revisione dell'autocarro Bonetti di proprietà comunale. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 150 Kb
28/07/2016 49 Impegno e liquidazione di spesa per pagamento bollo automezzi di proprietà comunale. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 151 Kb
01/08/2016 50 Liquidazione di spesa in favore della ditta Oppo Srl di Ghilarza per acquisto articoli da ferramenta. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 153 Kb
03/08/2016 52 PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO DEI “LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MATERNA IN VIA CAGLIARI”. – CONCESSIONE SPAZI FINANZIARI AVVISO PUBBLICO PER INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA ANNO 2016. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 158 Kb

Registrazioni: 150/365

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