Vai a sottomenu e altri contenuti

Determine

Anno selezionato: 2016
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Struttura Formato Peso
09/02/2016 11 Legge 162/1998 programma 2014/gestione 2015: liquidazione spese per realizzazione progetti personalizzati nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2015 a favore di utenti vari che hanno scelto la modalità di gestione indiretta. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 460 Kb
08/03/2016 23 Legge 162/1998 programma 2014/gestione 2015: liquidazione saldo per realizzazione progetti personalizzati nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2015 a favore dei beneficiari identificati con il codice 095068 … M0002 e 095068 … F0003. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 458 Kb
17/03/2016 24 Legge 162/1998 programma 2014/gestione 2015: liquidazione saldo per realizzazione progetti personalizzati nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2015 a favore dei beneficiari identificati con il codice 095068 … M0002 e 095068 … F0003. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 459 Kb
22/04/2016 32 Legge 162/1998 programma 2014/gestione 2015: Approvazione certificazione economie al 31/12/2015 e determinazione fabbisogno per il 1° semestre 2016. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 472 Kb
    Allegato 'A'     = 468 Kb
17/05/2016 37 Legge 162/1998 programma 2015/gestione 2016: Liquidazione contributo per realizzazione progetti personalizzati nel 1° trimestre 2016 a favore di utenti diversi. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 462 Kb
12/07/2016 56 Legge 162/1998 programma 2015/gestione 2016: liquidazione contributo per realizzazione progetti personalizzati nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2016 in favore di utenti vari. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 479 Kb
14/09/2016 68 Lavori di “Adeguamento normativo impianti e messa in sicurezza scuola materna – via Cagliari” CUP:G44H16000870004 CIG:Z111B2C292, concessione spazi finanziari avviso pubblico per interventi edilizia scolastica anno 2016. Avvio procedura di affidamento diretto dei lavori previa indagine di mercato ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a D.Lgs 50/2016. Approvazione lettera di invito alle ditte e allegati. Determina a contrarre. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 165 Kb
    Lettera di invito     = 470 Kb
    ALLEGATO A - DICHIARAZIONE REQUISITI     = 51 Kb
    ALLEGATO B - OFFERTA ECONOMICA     = 24 Kb
05/08/2016 54 L.R. 29/98, CONTRIBUTI AI PRIVATI PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEICENTRI STORICI. BANDO DOMOS 2006. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DEL BENEFICIARIO SIG.RA MURA LUANA. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 167 Kb
28/12/2016 125 L.R. 29/98, CONTRIBUTI AI PRIVATI PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI CENTRI STORICI. BANDO DOMOS 2006. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DEL BENEFICIARIO SIG.RA CHERCHI GIOVANNA ROSA. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 167 Kb
28/10/2016 86 Incarico triennale di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del Comune di Ula Tirso - liquidazione di spesa in favore della Consul. Sar. 2000 di Oristano a copertura del servizio per il periodo 24 Dicembre 2015- 24 Giugno 2016. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 165 Kb
28/07/2016 49 Impegno e liquidazione di spesa per pagamento bollo automezzi di proprietà comunale. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 151 Kb
11/02/2016 30 Impegno e liquidazione di Spesa in favore di THARROSNET SRL P.IVA 00719560955 – fornitura e attivazione del Servizio di Firma Digitale su Business Key Rag. LOI GRAZIA CIG: ZF318893D0 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 497 Kb
10/02/2016 28 Impegno di spesa Rinnovo Convenzione assistenza sistema di rilevamento presenze alla ditta Halley Sardegna sas di Assemini CA Anno 2016 - P.IVA 03170580926 CIG: N. ZF817D643B Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 404 Kb
26/07/2016 128 Impegno di Spesa per Spazio aggiuntivo DOMOS sito Web Istituzionale del Comune ditta MEM Informatica Srl - Nuoro, P.IVA 00920000916 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 394 Kb
10/02/2016 29 Impegno di spesa per Rinnovo contratto servizio DOMOS sito istituzionale del comune per l’anno 2016 con la Ditta MEM Informatica Srl con sede in Via Dessanay n. 27 - 08100 NUORO - P.IVA 00920000916 Cig: N. Z6F17C1D16 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 479 Kb
30/12/2016 146 Impegno di spesa per la concessione di contributo economico straordinario per sopraggiunte e urgenti necessità in favore di un nucleo familiare in disagiate condizioni economiche. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 550 Kb
13/10/2016 77 IMPEGNO DI SPESA PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI DIREZIONE DEI LAVORI – MISURA E CONTABILITA’ - DEI “LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MATERNA IN VIA CAGLIARI”. – CONCESSIONE SPAZI FINANZIARI AVVISO PUBBLICO PER INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA ANNO 2016 - ALL’ING. PARIDE LUCOTTI. CIG. ZC11B92272 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 250 Kb
14/04/2016 90 Impegno di spesa per affidamento alla Società TECNOFFICE di Cagliari P.IVA 02655920920 ser. assistenza e Società XEROX di Milano P.IVA 04763060961 serv. noleggio fotocopiatrice multifunzione a colori marca Xerox WorkCentre 7120, CIG: Z241972697 TECNOFFICE – ASSISTENZA CIG: Z581971C18 XEROX - NOLEGGIO Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 733 Kb
12/01/2016 6 Impegno di spesa per acquisto Toner per il fotocopiatore CANON IR 2018 - FAX Broth MFC 736N e stampante Samsung SCX-4824FN Dalla Ditta MAURA di Sandro PES.- Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 516 Kb
23/02/2016 34 Impegno di spesa per acquisto materiale di cancelleria da Sardegna CAT tramite la Ditta ERREBIAN SPA P.IVA 02044501001 CIG: Z1718A9BF9 .- Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 515 Kb
15/03/2016 53 Impegno di spesa per acquisto Bandiere tramite la Ditta Centro Forniture SNC Di Sant’ Arsenio SA P.IVA 04960590653 CIG: ZF718FCD13 .- Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 519 Kb
12/01/2016 18 Impegno di spesa per Noleggio Fotocopiatrice Olivetti C/O Consip ANNO 2016 P.IVA 02298700010 CIG: N. ZA818EA24F Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 499 Kb
22/11/2016 95 IMPEGNO DI SPESA I^ SAL ‐ DEI “LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MATERNA IN VIA CAGLIARI”. – CONCESSIONE SPAZI FINANZIARI AVVISO PUBBLICO PER INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA ANNO 2016 – ALLA DITTA CORDA SAMUEL. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 166 Kb
20/12/2016 108 Impegno di spesa in favore di Serra Renato Impresa Individuale per l’affidamento della fornitura di n.6 climatizzatori da installare nei locali comunali. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 157 Kb
12/12/2016 99 Impegno di spesa in favore di Polo Termica S.r.l. per acquisto gasolio da riscaldamento per gli edifici comunali ‐ stagione invernale 2016‐2017 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 157 Kb
20/12/2016 106 Impegno di spesa in favore di Oppo per acquisto Iulitrice acqua fredda Event XTra Clean 140 Tss da utilizzare nei locali comunali. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 156 Kb
20/12/2016 107 Impegno di spesa in favore di Marcomoto per acquisto di materiali vari da utilizzare nel territorio comunale. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 156 Kb
15/12/2016 104 Impegno di spesa in favore di G.M.N. Infissi di Crobu Nicola & C. s.n.c. per acquisto scossalina da installare presso il salone comunale. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 157 Kb
30/12/2016 134 Impegno di spesa in favore di G.M.N. Infissi di Crobu Nicola & C. s.n.c. per acquisto griglia in ferro zincato da installare presso la scuola elementare. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 157 Kb
28/04/2016 94 Impegno di spesa in favore di ASEL Associazione Sarda Enti Locali per la partecipazione delle dipendenti LUPINO GIULIANA e GIUSEPPINA SALARIS al seminario di aggiornamento “GLI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE: ESAME PRINCIPALI NOVITA’ DEL NUOVO CODICE APPALTI E CONCESSIONI” che si terrà a Tramatza Venerdì 13 Maggio 2016. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 493 Kb
29/12/2016 127 Impegno di spesa in favore dell’Officina e Revisioni Miscali per Servizio di revisione della Fiat Grande Punto EF330DA di proprietà Comunale. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 154 Kb
12/08/2016 57 Impegno di spesa in favore dell’Officina e Revisioni Miscali per Servizio di revisione del Bonetti di proprietà Comunale. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 480 Kb
01/09/2016 65 Impegno di spesa in favore della Paubroker s.r.l.s. di Oristano per rinnovo polizza RCA veicolo Bonetti BG292VG. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 153 Kb
16/11/2016 91 Impegno di spesa in favore della Paubroker s.r.l.s. di Oristano per pagamento premio polizza RCA automezzo comunale Mitsubishi BS 247 SX Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 155 Kb
03/11/2016 88 Impegno di spesa in favore della Paubroker s.r.l.s. di Oristano per pagamento premi polizza Responsabilità Civile verso Terzi – 2^ rata. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 153 Kb
16/08/2016 59 Impegno di spesa in favore della ditta Stazione di Servizio Tamoil di Sulis Alessandra di Neoneli per la fornitura di carburante per gli automezzi comunali. CIG: ZDA1AEFC14 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 462 Kb
20/12/2016 110 Impegno di spesa in favore della ditta Radioforniture Romagnala S.r.l. per l’affidamento della fornitura di n.3 fototrappole da installare nel territorio comunale. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 156 Kb
20/12/2016 109 Impegno di spesa in favore della ditta Professional Tent S.r.l. di Lucca per l’affidamento della fornitura di n.4 gazebo da installare nel territorio comunale. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 155 Kb
21/11/2016 93 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA PILLONI NATALE ASCENSORI S.R.L. DI ORISTANO PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELL’ASCENSORE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE SITO IN VIA TIRSO. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 155 Kb
09/12/2016 97 Impegno di spesa in favore della ditta Non Solo Legno di Ghilarza per fornitura vestiario per operai dell’ufficio tecnico. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 156 Kb
27/12/2016 123 Impegno di spesa in favore della ditta Mura Vincenzo Installazione e Manutenzione Impianti Elettrici di Samugheo per montaggio, manutenzione e smontaggio di luminarie natalizie. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 157 Kb
22/12/2016 117 Impegno di spesa in favore della ditta Impiantistica di Sanna Antonio di Samugheo per intervento straordinario nell’impianto di riscaldamento della scuola elementare. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 153 Kb
30/12/2016 132 Impegno di spesa in favore della ditta Impiantistica di Sanna Antonio di Samugheo per installazione di n. 6 condizionatori Elettrolux negli locali di proprietà comunale. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 156 Kb
22/12/2016 113 Impegno di spesa in favore della ditta Centro Multimediale Di Rosa Giuseppe per l’installazione in prova della piattaforma Synapse nel territorio comunale. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 156 Kb
21/09/2016 69 Impegno di spesa in favore della ditta C. Masia prefabbricati in cemento snc di Oristano per l'acquisto di n. 24 loculi da porre in opera nel cimitero comunale. CIG: Z421B4220A Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 249 Kb
07/09/2016 66 Impegno di spesa in favore della ditta Autofficina Giorgio Miscali di Abbasanta per tagliando completo della Fiat Grande Punto EF330DA di proprietà comunale. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 154 Kb
11/08/2016 56 Impegno di spesa in favore della ditta Autofficina Giorgio Miscali di Abbasanta per servizio di riparazione dell’autocarro Mitsubishi di proprietà comunale. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 469 Kb
29/12/2016 128 Impegno di spesa in favore del Dott. Ing. Tonino Mulas di Oristano per il servizio di redazione del Progetto di Fattibilità economica, definitivo ed esecutivo, coordinamento della sicurezza, direzione e contabilità dei lavori di manutenzione su viabilità ordinaria. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 169 Kb
27/12/2016 122 IMPEGNO DI SPESA II^ SAL ‐ FINALE ‐ DEI “LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MATERNA IN VIA CAGLIARI”. – CONCESSIONE SPAZI FINANZIARI AVVISO PUBBLICO PER INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA ANNO 2016 – ALLA DITTA CORDA SAMUEL. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 170 Kb
12/01/2016 17 Impegno di spesa fornitura linee telefoniche edifici comunali anno 2016 WIND Telecomunicazioni Spa P.IVA 05410741002; CIG: N. ZEE18E9DA5 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 579 Kb

Registrazioni: 300/365

torna all'inizio del contenuto
torna all'inizio del contenuto