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Anno selezionato: 2016
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Struttura Formato Peso
12/08/2016 73 Liquidazione fattura a favore della ditta “Non solo legno” di Satta Raffaele Via Ocier Reale con sede a Ghilarza per ulteriore fornitura attrezzature da lavoro per i beneficiari del programma “Azioni di contrasto alla povertà” linea di intervento n. 3 – Servizio Civico Comunale. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 474 Kb
19/07/2016 60 Liquidazione fattura a favore della ditta UNIEDIL dei f.lli Cossu Michele e Felice s.n.c. con sede a Simaxis S.S. 388 per la fornitura delle attrezzature da lavoro da utilizzarsi dai beneficiari del programma “Azioni di contrasto alla povertà” linea di intervento n. 3 – Servizio Civico Comunale. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 476 Kb
09/08/2016 70 Liquidazione fattura a favore della ditta Consul. Sar. 2000 con sede a Oristano per la realizzazione del corso di formazione, ai sensi del D. Lgs n. 81/2008, destinata ai beneficiari del programma “Azioni di contrasto alla povertà” linea di intervento n. 3 – Servizio Civico Comunale. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 472 Kb
05/04/2016 69 Liquidazione fattura Ditta W-ENTERPRISE srl P.IVA 05621610723 riveditore Info Cert S.p.A. per fornitura e attivazione del Servizio di n.2 Firme Digitali su Business Dipendenti: FOIS MARIA E LUPINO GIULIANA CIG: Z1C187494B Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 652 Kb
12/05/2016 100 Liquidazione fattura Ditta ICART Srl di POZZOMAGGIORE P.IVA 0654620903 – Fornitura carta fotocopiatrici ; CIG: Z5C18D5413 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 579 Kb
12/01/2016 12 Liquidazione fattura Ditta AT. Net S.r.l. di Cabras P.IVA 01076390952, Per servizio di consulenza Amministratore di sistema . Periodo 4° Trimestre 2015 Ottobre – Novembre – Dicembre ; Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 483 Kb
12/04/2016 82 Liquidazione fattura Ditta AT. Net S.r.l. di Cabras P.IVA 01076390952, Per servizio di consulenza Amministratore di sistema . Periodo 1° Trimestre 2016 gennaio – febbraio – marzo ; CIG: ZC613EA76C Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 466 Kb
29/04/2016 98 Liquidazione fattura Ditta AT. Net S.r.l. di Cabras P.IVA 01076390952, Per servizio di consulenza Amministratore di sistema . Per n. 40 ore - Periodo gennaio – febbraio – marzo 2016 ; CIG: Z02192D543. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 467 Kb
30/06/2016 118 Liquidazione fattura Ditta AT. Net S.r.l. di Cabras P.IVA 01076390952, Per servizio di consulenza Amministratore di sistema . I Trimestre - Periodo Aprile – Maggio – Giugno 2016 ; Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 468 Kb
12/04/2016 81 Liquidazione fattura Ditta ERREBIAN SPA - P.IVA 02044501001 Fornitura materiale di cancelleria CIG: Z1718A9BF9 .- Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 564 Kb
05/04/2016 68 Liquidazione fattura Ditta Centro Forniture SNC di Sant’ Arsenio SA P.IVA 04960590653 Fornitura Bandiere tramite la Ditta Centro Forniture SNC CIG: ZF718FCD13 .- Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 651 Kb
05/04/2016 67 Liquidazione fattura Stazione di servizio IP di LOI Anna Maria di Samugheo Per fornitura gasolio Fiat Punto EF330DA di proprietà del comune. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 652 Kb
05/04/2016 71 Liquidazione fattura Società XEROX SRL - P.IVA 04763060961 per Noleggio Fotocopiatrice Multifunzione a Colori - Periodo 01/04/2016 al 30/04/2016. CIG. : ZAE18FCC07– Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 1349 Kb
15/03/2016 50 Liquidazione fattura Società XEROX SRL - P.IVA 04763060961 per Noleggio Fotocopiatrice Multifunzione a Colori - Periodo 01/01/2016 al 31/03/2016. CIG. : ZAE18FCC07– Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 1348 Kb
04/03/2016 40 Liquidazione fattura Società TECNOFFICE 2 SRL per Servizio Assistenza Fotocopiatrice Multifunzione a Colori e fatturazione trimestrale – Periodo 01/02/2016 al 30/04/2016 – Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 498 Kb
04/03/2016 41 Liquidazione fattura Società TECNOFFICE 2 SRL per Servizio Contratto di Assistenza Fotocopiatrice Multifunzione a Colori e fatturazione trimestrale di conguaglio - Periodo 01/11/2015 al 31/01/2016 - Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 467 Kb
29/04/2016 95 Liquidazione fattura Società TECNOFFICE 2 SRL per Servizio Contratto di Assistenza Fotocopiatrice Multifunzione a Colori e fatturazione trimestrale di conguaglio - Periodo 01/02/2016 al 30/04/2016 - Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 467 Kb
21/06/2016 115 Liquidazione fattura Società TECNOFFICE 2 SRL per Servizio Contratto di Assistenza Fotocopiatrice Multifunzione a Colori Chiusura contatto - fatturazione di conguaglio integrazione fattura n. 124 Periodo 01/02/2016 al 30/04/2016 - Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 467 Kb
21/06/2016 116 Liquidazione fattura Società TECNOFFICE 2 SRL di Cagliari P.IVA 02655920920 per Servizio Contratto di Assistenza Fotocopiatrice Multifunzione a Colori e fatturazione trimestrale – Periodo 17/05/2016 al 16/08/2016 – CIG: Z241972697 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 469 Kb
12/04/2016 83 Liquidazione fattura per partecipazione FOIS MARIA dipendente comunale alla giornata di studio Corso di aggiornamento e riqualificazione professionale dei servizi demografici tenutosi a SARDARA in data 19 /02/2016.- Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 480 Kb
25/01/2016 25 Liquidazione fattura Ditta MAURA di Sandro PES.- P. IVA 00487560955 Fornitura Toner per il fotocopiatore CANON IR 2018 - FAX Broth MFC 736N e stampante Samsung SCX-4824FN CIG: ZE618074A8 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 506 Kb
25/01/2016 26 Liquidazione fattura Ditta Masones Maria A.- P. IVA 001004660955 Ditta Pischedda Sebastiana P.IVA 01071180952 - CIG: Z7416ED91C Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 507 Kb
25/01/2016 24 Liquidazione fattura Ditta OLL COMPUTER di Nuoro.-P.IVA00685780918.- Fornitura N.1 PC WINBLU L5 0406W7 CIG :Z3A17C06F5.- Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 517 Kb
15/03/2016 51 Liquidazione fattura Ditta SOLUZIONE UFFICIO SRL. P.IVA 02778750246.- Fornitura N.1 PC WINBLU L5 0406W7 Ufficio tecnico CIG : N. ZA817C0636 .- Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 497 Kb
22/12/2016 116 Liquidazione di spesa relativa al servizio di manutenzione annuale con assistenza degli impianti ascensore e piattaforma per disabili esistenti nel centro di aggregazione sociale e nel municipio Periodo 03/05/2016 – 02/11/2016 in favore della ditta Pilloni Natale Ascensori s.r.l. di Oristano. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 161 Kb
13/12/2016 100 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO DEI “LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MATERNA IN VIA CAGLIARI”. – CONCESSIONE SPAZI FINANZIARI AVVISO PUBBLICO PER INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA ANNO 2016 ‐ ALL’ING. PARIDE LUCOTTI. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 169 Kb
27/12/2016 121 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI DIREZIONE DEI LAVORI – MISURA E CONTABILITA’ ‐ DEI “LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MATERNA IN VIA CAGLIARI”. – CONCESSIONE SPAZI FINANZIARI AVVISO PUBBLICO PER INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA ANNO 2016 ‐ ALL’ING. PARIDE LUCOTTI. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 172 Kb
26/10/2016 82 Liquidazione di spesa per i lavori di rimozione pali metallici e sostituzione palo fatiscente di illuminazione pubblica in centro abitato in favore della ditta Mura Antonio Vincenzo Installazione e Manutenzione Impianti Elettrici di Samugheo. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 274 Kb
25/11/2016 96 LIQUIDAZIONE DI SPESA I^ SAL ‐ DEI “LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MATERNA IN VIA CAGLIARI”. – CONCESSIONE SPAZI FINANZIARI AVVISO PUBBLICO PER INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA ANNO 2016 – ALLA DITTA CORDA SAMUEL. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 167 Kb
28/10/2016 85 Liquidazione di spesa in favore di Transport s.a.s. di Taula V. & C. di Sassari per acquisto gasolio da riscaldamento per gli edifici comunali ‐ stagione invernale 2016 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 162 Kb
30/12/2016 133 Liquidazione di spesa in favore di Serra Renato Impresa Individuale per l’affidamento della fornitura di n.6 climatizzatori da installare nei locali comunali. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 159 Kb
21/12/2016 111 Liquidazione di spesa in favore di Polo Termica S.r.l. per acquisto gasolio da riscaldamento per gli edifici comunali ‐ stagione invernale 2016‐2017 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 161 Kb
27/12/2016 119 Liquidazione di spesa in favore di Marcomoto per acquisto di materiali vari da utilizzare nel territorio comunale. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 159 Kb
21/12/2016 112 Liquidazione di spesa in favore di Elettrica 82 Di Vidili & C. S.n.c. per acquisto luminarie. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 158 Kb
29/12/2016 129 Liquidazione di spesa in favore dell’Officina e Revisioni Miscali per Servizio di revisione della Fiat Grande Punto EF330DA di proprietà Comunale. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 156 Kb
24/10/2016 78 Liquidazione di spesa in favore della Società Temporanea di Professionisti STPOR Ing. Francesco Uselli e Dott. Geologo Luigi Maccioni affidataria del servizio di Redazione del Piano Particolareggiato del centro di antica e prima formazione del Comune di Ula Tirso. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 153 Kb
30/12/2016 136 Liquidazione di spesa in favore della Società Temporanea di Professionisti STPOR Ing. Francesco Uselli affidataria del servizio di Redazione del Piano Particolareggiato del centro di antica e prima formazione del Comune di Ula Tirso. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 151 Kb
26/10/2016 80 Liquidazione di spesa in favore della Paubroker s.r.l.s. di Oristano per pagamento premio polizza n. 30/132113138 RCA UnipolSai veicolo Bonetti BG292VG. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 155 Kb
14/11/2016 90 Liquidazione di spesa in favore della Paubroker s.r.l.s. di Oristano per pagamento premi polizza Responsabilità Civile verso Terzi – 2^ rata. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 156 Kb
17/11/2016 92 Liquidazione di spesa in favore della Paubroker s.r.l.s. di Oristano per pagamento premio polizza RCA automezzo comunale Mitsubishi BS 247 SX Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 156 Kb
26/10/2016 84 Liquidazione di spesa in favore della ditta Stazione di Servizio Tamoil di Sulis Alessandra di Neoneli per la fornitura di carburante per gli automezzi comunali. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 253 Kb
27/12/2016 120 Liquidazione di spesa in favore della ditta Radioforniture Romagnala S.r.l. per l’affidamento della fornitura di n.3 fototrappole da installare nel territorio comunale. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 158 Kb
27/12/2016 118 Liquidazione di spesa in favore della ditta Professional Tent S.r.l. di Lucca per l’affidamento della fornitura di n.4 gazebo da installare nel territorio comunale. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 157 Kb
22/12/2016 115 LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA PILLONI NATALE ASCENSORI S.R.L. DI ORISTANO PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELL’ASCENSORE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE SITO IN VIA TIRSO. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 157 Kb
22/09/2016 73 Liquidazione di spesa in favore della ditta Pilloni Natale Ascensori S.R.L. di Oristano per intervento di riparazione della piattaforma per disabili del municipio vimec e06/09441. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 156 Kb
12/08/2016 58 Liquidazione di spesa in favore della ditta Oppo Srl di Ghilarza per acquisto articoli da ferramenta. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 480 Kb
01/08/2016 50 Liquidazione di spesa in favore della ditta Oppo Srl di Ghilarza per acquisto articoli da ferramenta. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 153 Kb
22/09/2016 72 Liquidazione di spesa in favore della ditta Oppo Srl di Ghilarza per acquisto articoli da ferramenta. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 154 Kb
31/10/2016 87 Liquidazione di spesa in favore della ditta Oppo Srl di Ghilarza per acquisto articoli da ferramenta. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 154 Kb
29/12/2016 131 Liquidazione di spesa in favore della ditta Non Solo Legno di Ghilarza per fornitura vestiario per operai dell’ufficio tecnico. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 158 Kb

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