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Anno selezionato: 2016
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Struttura Formato Peso
06/12/2016 129 Programma “Azioni di contrasto alla povertà” annualità 2014 e residui anni precedenti. Liquidazione compenso ai beneficiari per “servizio civico comunale” svolto nel mese di novembre 2016. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 485 Kb
06/09/2016 85 Programma “Azioni di contrasto alla povertà” annualità 2014 e residui anni precedenti. Liquidazione compenso ai beneficiari per “servizio civico comunale” svolto nel mese di agosto 2016. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 485 Kb
30/06/2016 54 Programma “Azioni di contrasto alla povertà” annualità 2014 e residui anni precedenti. Liquidazione compenso ai beneficiari per “servizio civico comunale” svolto nel mese di giugno 2016 Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 486 Kb
16/08/2016 142 Progetto Uomini contro Carbone – Impegno spesa e Liquidazione finanziamento all’associazione culturale “Paesaggio Gramsci” Associazione per il Parco Letterario di Ghilarza. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 472 Kb
24/05/2016 107 Progetto Uomini contro Carbone – Approvazione convenzione con l’associazione culturale “Paesaggio Gramsci” Associazione per il Parco Letterario di Ghilarza. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 449 Kb
14/11/2016 89 Procedura di affidamento diretto previa indagine di mercato ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di redazione del progetto di fattibilità economica, definitivo ed esecutivo, coordinamento della sicurezza, direzione e contabilità dei lavori di manutenzione su viabilità ordinaria di importo complessivo a base d’asta pari a € 10.565,15 oltre I.V.A. Approvazione verbale di gara e aggiudicazione definitiva in favore del Dott. Ing. Tonino Mulas di Oristano. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 164 Kb
    VERBALE DI GARA     = 113 Kb
14/11/2016 89 Procedura di affidamento diretto previa indagine di mercato ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di redazione del progetto di fattibilità economica, definitivo ed esecutivo, coordinamento della sicurezza, direzione e contabilità dei lavori di manutenzione su viabilità ordinaria di importo complessivo a base d’asta pari a € 10.565,15 oltre I.V.A. Approvazione verbale di gara e aggiudicazione definitiva in favore del Dott. Ing. Tonino Mulas di Oristano. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 275 Kb
    VERBALE DI GARA     = 113 Kb
12/10/2016 76 Procedura di affidamento diretto previa indagine di mercato ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento dei “ Lavori di adeguamento normativo e messa in sicurezza della scuola materna sita in Via Cagliari”. Approvazione verbale di gara e aggiudicazione definitiva in favore della ditta Corda Samuel di Neoneli OR. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 255 Kb
    VERBALE DI GARA     = 140 Kb
03/08/2016 51 PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI CONSISTENTI NELLA REDAZIONE DELLO STUDIO DI COMPATIBILITA’ IDRAULICA, GEOLOGICA E GEOTECNICA DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO DI ULA TIRSO, AI SENSI DELL’ART.8 COMMA 2 DELLE N.T.A. DEL P.A.I. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 481 Kb
03/08/2016 52 PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO DEI “LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MATERNA IN VIA CAGLIARI”. – CONCESSIONE SPAZI FINANZIARI AVVISO PUBBLICO PER INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA ANNO 2016. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 158 Kb
03/08/2016 53 PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA PILLONI NATALE ASCENSORI S.R.L. DI ORISTANO PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA PIATTAFORMA PER DISABILI DEL MUNICIPIO VIMEC E06/09441. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 530 Kb
12/01/2016 10 Prenotazione impegno di spesa Ente Poste Italiane S.p.A. P.IVA 1114601006 per servizio corrispondenza Anno 2016 – Conto Contrattuale N. 30093307 – 002 CIG: Z0E197710F Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 503 Kb
02/02/2016 5 Partecipazione al Bando S.P.R.A.R. – Avviso manifestazione d’interesse per servizi di accoglienza integrata rivolta ai rifugiati e richiedenti asilo politico. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 371 Kb
    AVVISO     = 332 Kb
05/02/2016 8 Nomina commissione di valutazione nell’individuazione del soggetto collaboratore della co-progettazione, organizzazione e gestione dei servizi di accoglienza integrata nel progetto territoriale S.P.R.A.R. - Annualità 2016/2017. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 358 Kb
15/03/2016 52 Liquidazione Saldo spese per incarico di patrocinio legale conferito all’Avv. Sequi del Foro di Oristano per ricorso per revocazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Cagliari -2ª Sezione civile n. 366/2014 – Nella controversia Comune di Ula Tirso contro Cau Giovannina, Cossu Stefania e Cossu Carlo eredi Cossu Antonio.- Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 479 Kb
30/12/2016 150 Liquidazione fondi all’Istituto Comprensivo si Samugheo per la realizzazione di progetti scolastici nell’anno scolastico 2016/2017. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 558 Kb
29/07/2016 129 Liquidazione fatture utenze telefoniche Wind Telecomunicazioni SpA, P.IVA 05410741002; periodo 01/05/2016 - 31/08/2016 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 513 Kb
07/04/2016 72 Liquidazione fatture utenze telefoniche Wind Telecomunicazioni SpA, P.IVA 05410741002; periodo 01/03/2016 - 30/04/2016 CIG: N. ZEE18E9DA5 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 513 Kb
15/03/2016 49 Liquidazione fatture utenze telefoniche Wind Telecomunicazioni SpA, P.IVA 05410741002; periodo 01/01/2016 - 29/02/2016 CIG: N. ZEE18E9DA5 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 513 Kb
12/05/2016 104 Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica edifici comunali MARZO – APRILE 2016 Enel Energia spa. P.IVA 06655971007 CIG: Z4618E763F Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 507 Kb
19/07/2016 124 Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica edifici comunali MAGGIO – GIUGNO 2016 Enel Energia spa. P.IVA 06655971007 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 507 Kb
04/03/2016 43 Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica edifici comunali GENNAIO - FEBBRAIO 2016 Enel Energia spa. P.IVA 06655971007 CIG: Z4618E763F Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 547 Kb
12/04/2016 76 Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica edifici comunali GENNAIO - FEBBRAIO 2016 Enel Energia spa. P.IVA 06655971007 CIG: Z4618E763F Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 506 Kb
19/01/2016 22 Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica edifici comunali DICEMBRE 2015 Enel Energia spa.- Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 504 Kb
05/04/2016 66 Liquidazione fatture all’Ente Poste Italiane per servizio corrispondenza Anno 2015 Conto Contrattuale N. 30093307 – 002 Periodo: Novembre – 2015 CIG: ZD21796239 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 563 Kb
29/04/2016 96 Liquidazione fatture all’Ente Poste Italiane S.p.A P.IVA 1114601006 per servizio corrispondenza Anno 2016 Conto Contrattuale N. 30093307 – 002 Periodo: Gennaio – 2016 CIG: Z0E197710F Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 518 Kb
16/06/2016 112 Liquidazione fatture all’Ente Poste Italiane S.p.A P.IVA 1114601006 per servizio corrispondenza Anno 2016 Conto Contrattuale N. 30093307 – 002 Periodo: Febbraio – Marzo – 2016 CIG: Z0E197710F Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 520 Kb
19/07/2016 125 Liquidazione fatture all’Ente Poste Italiane S.p.A P.IVA 1114601006 per servizio corrispondenza Anno 2016 Conto Contrattuale N. 30093307 – 002 Periodo: Aprile – 2016 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 519 Kb
12/04/2016 84 Liquidazione fatture all’Ente Poste Italiane S.p.A P.IVA 1114601006 per servizio corrispondenza Anno 2015 Conto Contrattuale N. 30093307 – 002 Periodo: Dicembre – 2015 CIG: Z0E197710F Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 518 Kb
04/03/2016 45 Liquidazione fattura TELECOM Italia Spa P.IVA . 00488410010 fornitura linee telefoniche edifici comunali MARZO – APRILE 2016 . CIG: Z8918E99F4 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 533 Kb
29/04/2016 97 Liquidazione fattura TELECOM Italia Spa P.IVA . 00488410010 fornitura linee telefoniche edifici comunali MAGGIO – GIUGNO 2016 . CIG: Z8918E99F4 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 533 Kb
21/06/2016 114 Liquidazione fattura TELECOM Italia Spa P.IVA . 00488410010 fornitura linee telefoniche edifici comunali LUGLIO – AGOSTO 2016 . CIG: Z8918E99F4 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 533 Kb
12/01/2016 11 Liquidazione fattura Olivetti per Noleggio Fotocopiatrice Consip Periodo dal 01/10/2015 al 31/12/2015 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 525 Kb
04/03/2016 44 Liquidazione fattura Enel Servizio Elettrico spa P.IVA 9633951000 Per fornitura energia elettrica Chiesa in loc. “Pardi Scusi” – Conguagli 2015 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 538 Kb
07/04/2016 74 Liquidazione fattura Enel Servizio Elettrico spa P.IVA 9633951000 Per fornitura energia elettrica Chiesa in loc. “Pardi Scusi” - Gennaio – Marzo 2016 CIG: ZAC18E96A4 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 495 Kb
12/05/2016 105 Liquidazione fattura Enel Servizio Elettrico spa P.IVA 9633951000 Per fornitura energia elettrica Chiesa in loc. “Pardi Scusi” - APRILE - MAGGIO 2016 CIG: ZAC18E96A4 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 499 Kb
19/01/2016 23 Liquidazione fattura Enel Servizio Elettrico spa Per fornitura energia elettrica Chiesa in loc. “Pardi Scusi” - Dicembre 2015 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 537 Kb
12/04/2016 77 Liquidazione fattura Ditta Oll Computer SRL - P.IVA 00685780918 Rinnovo Assistenza Software Anagrafe Stato Civile ed Elettorale – Anno 2016 - CIG: Z041874D9C Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 507 Kb
12/05/2016 101 Liquidazione fattura Ditta Oll Computer SRL - P.IVA 00685780918 per travaso dati PC Ufficio Anagrafe CIG: Z93197F112 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 579 Kb
12/05/2016 102 Liquidazione fattura Ditta MEM Informatica Srl con sede in Via Dessanay n. 27 - 08100 NUORO - P.IVA 00920000916 Rinnovo contratto servizio DOMOS sito istituzionale del comune per l’anno 2016 Cig: N. Z6F17C1D16 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 504 Kb
07/04/2016 73 Liquidazione fattura Ditta HALLEY SARDEGNA S.R.L. Assistenza Software Timbra Cartellini – Anno 2016 - Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 582 Kb
05/04/2016 64 Liquidazione fattura Ditta COSSU Sonia P.IVA 010269100958 per fornitura composizione floreale centenaria Sig. LOI ROSALICATERINA . CIG: Z6C179622F Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 651 Kb
05/04/2016 65 Liquidazione fattura Ditta COSSU Sonia P.IVA 010269100958 fornitura materiale commemorazione caduti in guerra . CIG: . Z7416ED91C. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 650 Kb
07/07/2016 121 Liquidazione fattura Ditta Olivetti SpA per Noleggio Fotocopiatrice Consip P.IVA 02298700010 Periodo dal 01/04/2016 al 30/06/2016 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 517 Kb
12/04/2016 78 Liquidazione fattura Ditta Olivetti SpA per Noleggio Fotocopiatrice Consip P.IVA 02298700010 Periodo dal 01/01/2016 al 31/03/2016 CIG: N. ZA818EA24F Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 526 Kb
05/04/2016 62 Liquidazione fattura COOP Giubileo 2000 P.IVA 01021320955 per servizio straordinario di pulizia locali di proprietà comunale . periodo : Ottobre/ Dicembre 2015 – Z7B1579D83 Gennaio 2016 CIG: Z62181705B Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 652 Kb
05/04/2016 63 Liquidazione fattura COOP Giubileo 2000 P.IVA 01021320955 per servizio mensa scuola dell’infanzia di Ula Tirso anno scolastico 2015/2016 . periodo Ottobre/ Dicembre 2015 – gennaio 2016 CIG: ZB21637056 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 640 Kb
07/07/2016 122 Liquidazione fattura COOP Giubileo 2000 P.IVA 01021320955 per servizio mensa scuola dell’infanzia di Ula Tirso anno scolastico 2015/2016 . periodo Febbraio – Giugno 2016 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 563 Kb
19/07/2016 61 Liquidazione fattura alla ditta S.P. S.A.S. di Serpi Maurizio e C. con sede a Oristano per la fornitura dei D.P.I. destinati ai beneficiari del programma “Azioni di contrasto alla povertà” linea di intervento n. 3 – Servizio Civico Comunale. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 473 Kb
11/10/2016 99 Liquidazione fattura a favore della dott.ssa Cuccu Luisa per sorveglianza sanitaria, ai sensi del D. Lgs n. 81/2008, destinata ai beneficiari del programma “Azioni di contrasto alla povertà” linea di intervento n. 3 – Servizio Civico Comunale. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 472 Kb

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