| 19/09/2014 |
163 |
Gestione servizio Finanziario. Liquidazione competenze al Rag. Franco Vellio Melas periodo LUGLIO - AGOSTO 2014
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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496 Kb
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| 16/12/2014 |
205 |
Gestione servizio Finanziario. Liquidazione competenze al Rag. Franco Vellio Melas periodo NOVEMBRE 2014.-
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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495 Kb
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| 21/11/2014 |
190 |
Gestione servizio Finanziario. Liquidazione competenze al Rag. Franco Vellio Melas periodo Settembre - Ottobre 2014.-
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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496 Kb
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| 11/03/2014 |
46 |
Gestione servizio Finanziario. Liquidazione competenze al Rag. Franco Vellio Melas periodo Dicembre 2013 e Gennaio-Febbraio 2014.-
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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448 Kb
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| 07/07/2014 |
113 |
Gestione servizio Finanziario. Liquidazione competenze al Rag. Franco Vellio Melas periodo MARZO- APRILE – MAGGIO – GIUGNO 2014
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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488 Kb
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| 07/07/2014 |
115 |
Impegno di spesa associazione alla scuola Civica di Musica Intercomunale
Anno 2014.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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481 Kb
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| 24/06/2014 |
109 |
Impegno di spesa – riparto spese per il funzionamento II° Sottocommissione Elettorale Circondariale di Oristano Anno 2013.-
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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479 Kb
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| 10/03/2014 |
45 |
Impegno di spesa per installazione nuovo sistema di sicurezza ANPR .-
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Direttore Generale |
Area Affari Generali |
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470 Kb
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| 25/03/2014 |
66 |
Impegno di spesa Ditta Maggioli di Sant’Arcangelo di Romagna
acquisto volumi Ufficio Anagrafe e Stato Civile .-
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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485 Kb
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| 18/12/2014 |
207 |
Impegno di spesa Ditta IPM S.a.s di Paolo MANCA
sistemazione impianto telefonico uffici Comunali.-
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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467 Kb
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| 20/03/2014 |
57 |
Impegno di spesa Ditta AT.NET di Cabras per fornitura materiali
uffici Comunali.-
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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467 Kb
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| 24/07/2014 |
133 |
Impegno di spesa Ditta AT.NET di Cabras per fornitura materiali
uffici Comunali.-
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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468 Kb
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| 24/07/2014 |
123 |
Impegno di spesa per acquisto antivirus Bit Difende
dalla Ditta AT. Net S.r.l. di Cabras -
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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492 Kb
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| 09/12/2014 |
202 |
Impegno di spesa per acquisto toner per il fax brother
dalla Ditta AT. Net S.r.l. di Cabras -
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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492 Kb
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| 28/10/2014 |
180 |
Impegno di spesa per manifestazioni di rappresentanza
Commemorazione caduti in Guerra .
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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468 Kb
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| 14/11/2014 |
189 |
Impegno di spesa per partecipazione dipendente FOIS MARIA al
Corso di aggiornamento e riqualificazione professionale dei servizi demografici
che si terrà in CABRAS il 12 Dicembre 2014 .-
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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481 Kb
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| 08/09/2014 |
151 |
Impegno di spesa per partecipazione FOIS MARIA dipendente comunale al
32° Convegno Regionale ANUSCA della Sardegna che si terrà in SARDARA
Nei giorni 25 – 26 Settembre 2014 .-
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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481 Kb
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| 09/12/2014 |
201 |
Impegno di Spesa Rinnovo Abbonamento <<Modulistica ON-LINE >>
Serie completa di n. 12 Aree Tematiche anno 2015 .-
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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468 Kb
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| 11/06/2014 |
102 |
Impegno di spesa affidamento fornitura carta per il fotocopiatore
dalla CONSIP per il tramite ditta Corporate Expresse di Castelletto Cervo BI
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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489 Kb
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| 28/10/2014 |
35 |
Impegno di spesa all’Unione dei Comuni del Barigadu per Servizio di raccolta differenziata rifiuti solidi urbani anno 2014.-
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria e Tributi |
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468 Kb
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| 07/08/2014 |
141 |
Impegno di spesa beneficiari vari per organizzazione sagra di “Sos Cannisones” anno 2014.-
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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487 Kb
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| 29/07/2014 |
137 |
Impegno di spesa e liquidazione fattura Enel Energia S.p.a –
Mercato Libero dell’Energia - Illuminazione Pubblica
Periodo GIUGNO 2014 .-
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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481 Kb
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| 24/07/2014 |
131 |
Impegno di spesa e liquidazione somma all’Ente Poste Italiane
per servizio corrispondenza saldo finale 30 Giugno 2014
Conto Contrattuale N. 30093307 – 001
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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471 Kb
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| 11/03/2014 |
50 |
Impegno di spesa e liquidazione somma all’Ente Poste Italiane
per servizio corrispondenza Settembre - Dicembre 2013
Gennaio – 2014
Conto Contrattuale N. 30093307 – 001 C/Cred.Privati Ord. N. 0019P – CA
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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471 Kb
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| 27/05/2014 |
95 |
Impegno di spesa e liquidazione somma per contributo associativo
ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani- dovuto per l’anno 2014”.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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483 Kb
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| 06/02/2014 |
14 |
Impegno di spesa fornitura energia elettrica Chiesa in loc. “Pardi Scusi” anno 2014
Enel Servizio Elettrico spa
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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479 Kb
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| 15/09/2014 |
158 |
Impegno di spesa fornitura energia elettrica edifici comunali
LUGLIO – DICEMBRE 2014 Enel Energia spa.-
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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488 Kb
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| 06/02/2014 |
15 |
Impegno di spesa fornitura energia elettrica edifici comunali anno 2014
Enel Energia spa.-
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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488 Kb
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| 15/09/2014 |
157 |
Impegno di spesa fornitura energia elettrica Pubblica Illuminazione
LUGLIO - DICEMBRE 2014 Enel Energia spa .-
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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481 Kb
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| 06/02/2014 |
16 |
Impegno di spesa fornitura energia elettrica Pubblica Illuminazione anno 2014
Enel Energia spa .-
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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480 Kb
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| 06/02/2014 |
17 |
Impegno di spesa fornitura linee telefoniche edifici comunali anno 2014
TELECOM Italia Spa.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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482 Kb
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| 06/02/2014 |
18 |
Impegno di spesa fornitura linee telefoniche edifici comunali anno 2014
WIND Telecomunicazioni Spa.-
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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511 Kb
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| 24/10/2014 |
175 |
Impegno di spesa per Noleggio Fotocopiatrice Olivetti C/O Consip
Periodo dal 24/10/2014 al 24/10/2019.-
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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509 Kb
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| 09/10/2014 |
169 |
Impegno di Spesa per acquisto Registri di Stato Civile per l’anno 2015
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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467 Kb
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| 23/04/2014 |
18 |
Impegno di spesa per attivazione ordinativo informatico –
Banco di Sardegna Spa
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria e Tributi |
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566 Kb
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| 24/10/2014 |
174 |
Impegno di spesa per il servizio mensa scuola materna anno 2014/2015 .-
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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474 Kb
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| 31/12/2014 |
209 |
Impegno di spesa per organizzazione manifestazione Carnevale Ulese 2015.-
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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504 Kb
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| 03/11/2014 |
171 |
Impegno di spesa per partecipazione del Responsabile del Servizio Tecnico e del vigile urbano a seminario di formazione organizzato dal Gruppo Maggioli sui controlli in materia di ambiente, edilizia e urbanistica.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 25/03/2014 |
67 |
Impegno di spesa per partecipazione Pischedda Renzo al seminario di
formazione su : << Imposta Unica Comunale – IUC >>- della MEM
Informatica che si terrà in Nuoro il 15/04/2014
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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494 Kb
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| 15/09/2014 |
156 |
Impegno di spesa per rinnovo casella posta elettronica
PEC
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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480 Kb
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| 29/04/2014 |
20 |
Impegno di spesa per rinnovo contratto per l’aggiornamento e l’assistenza
software – Sinergica 3
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria e Tributi |
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490 Kb
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| 12/11/2014 |
185 |
Impegno di spesa Prosecuzione progetto CESIL - Anno 2014
In favore del comune di NUGHEDU SANTA VITTORIA Comune capofila .-
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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460 Kb
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| 02/12/2014 |
43 |
Impegno di spessa per fornitura buoni pasto, sostitutivi del servizio mensa-
dalla Ditta Sodexo Pass S.r.l.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria e Tributi |
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487 Kb
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| 11/12/2014 |
161 |
Impegno e contestuale liquidazione fattura in favore della ditta “Libreria Mondadori” di Casta C. e M. di Oristano per fornitura libri di testo alunno residente in questo comune frequentante la scuola primaria presso l’Istituto Comprensivo Statale n. 1 di Oristano – Anno scolastico 2014/2015.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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476 Kb
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| 04/11/2014 |
147 |
Impegno e contestuale liquidazione fattura in favore della ditta “Nero su bianco” di Angioi Miriam di Ghilarza per fornitura libri di testo alunni residenti in questo comune frequentanti la scuola primaria presso l’Istituto Comprensivo di Samugheo – Anno scolastico 2014/2015.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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475 Kb
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| 20/02/2014 |
35 |
Impegno e Liquidazione spesa per rinnovo abbonamenti a riviste e giornali Anno 2014
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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-
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| 08/07/2014 |
117 |
Impegno e liquidazione al Comune di Ghilarza – riparto spese per il funzionamento Ufficio Circoscrizionale per l’Impiego Anno 2013.-
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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515 Kb
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| 08/09/2014 |
153 |
Impegno e liquidazione agli allevatori di ovini per spese di distruzione e smaltimento animali infetti colpiti da lingua blu.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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467 Kb
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Allegato |
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210 Kb |
| 26/11/2014 |
193 |
Impegno e liquidazione del mancato reddito agli allevatori di ovini per i danni causati dall’epidemia di febbre catarrale degli ovini, lingua blu.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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469 Kb
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| 29/08/2014 |
149 |
Impegno e liquidazione del saldo del 30% agli allevatori di ovini per i danni causati dall’epidemia di febbre catarrale degli ovini, lingua blu.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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468 Kb
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Allegato |
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202 Kb |
