| 23/10/2014 |
172 |
Liquidazione fatture beneficiari vari per organizzazione sagra di “Sos Cannisones” anno 2014.-
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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490 Kb
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| 24/10/2014 |
173 |
Liquidazione fattura Stazione di servizio IP di LOI Anna Maria di Samugheo
Per fornitura gasolio Fiat Punto EF330DA di proprietà del comune.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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481 Kb
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| 24/10/2014 |
175 |
Impegno di spesa per Noleggio Fotocopiatrice Olivetti C/O Consip
Periodo dal 24/10/2014 al 24/10/2019.-
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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509 Kb
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| 27/10/2014 |
176 |
Liquidazione fattura TELECOM Italia Spa fornitura linee telefoniche edifici comunali
Agosto – Settembre 2014 .-
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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494 Kb
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| 27/10/2014 |
177 |
liquidazione fattura Enel Energia S.p.a –
Mercato Libero dell’Energia - Illuminazione Pubblica
Periodo SETTEMBRE 2014 .-
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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485 Kb
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| 27/10/2014 |
178 |
Liquidazione fatture fornitura energia elettrica edifici comunali
Settembre 2014 - Enel Energia spa.-
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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490 Kb
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| 27/10/2014 |
179 |
Liquidazione fattura Ditta Maggioli di Sant’Arcangelo di Romagna –
Rinnovo casella posta elettronica certifica PEC .-
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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478 Kb
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| 28/10/2014 |
180 |
Impegno di spesa per manifestazioni di rappresentanza
Commemorazione caduti in Guerra .
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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468 Kb
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| 29/10/2014 |
181 |
Affidamento alla Società Siproc S.r.l.s. con sede in Asuni del servizio finalizzato alla realizzazione dell’iniziativa approvata con deliberazione della G.C. n. 66 del 21/10/2014.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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362 Kb
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| 24/10/2014 |
174 |
Impegno di spesa per il servizio mensa scuola materna anno 2014/2015 .-
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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474 Kb
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| 05/11/2014 |
182 |
Liquidazione fattura Ditta AT. Net S.r.l. di Cabras
Per servizio di consulenza Amministratore di sistema .
Periodo 3° Trimestre 2014 .-
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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461 Kb
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| 12/11/2014 |
183 |
Riversamento somme all’Unione dei Comuni del Barigadu
Per servizio trasporto scolastico – Anno scolastico 2013-2014.-
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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480 Kb
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| 12/11/2014 |
184 |
Riversamento somme all’Unione dei Comuni del Barigadu
Per Servizio Associato del Sistema Bibliotecario del Barigadu
Anni 2011- 2012- 2013.-
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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473 Kb
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| 12/11/2014 |
185 |
Impegno di spesa Prosecuzione progetto CESIL - Anno 2014
In favore del comune di NUGHEDU SANTA VITTORIA Comune capofila .-
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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460 Kb
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| 14/11/2014 |
186 |
Rimborso spese al Comune di NUGHEDU SANTA VITTORIA
per spese di viaggio D. ssa NIEDDU Stefania
per apertura sportello CESIL
Periodo Giugno - Settembre 2014 .-
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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462 Kb
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| 14/11/2014 |
187 |
Riversamento somme all’Unione dei Comuni del Barigadu
Per servizio Associato del Nucleo di Valutazione anni 2011-2012 - 2013.-
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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483 Kb
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| 14/11/2014 |
188 |
Liquidazione fattura Società TECNOFFICE 2 SRL per Servizio Assistenza
Fotocopiatrice Multifunzione a Colori e fatturazione trimestrale di conguaglio - Periodo 01/08/2014 al 31/10/2014 -
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 14/11/2014 |
189 |
Impegno di spesa per partecipazione dipendente FOIS MARIA al
Corso di aggiornamento e riqualificazione professionale dei servizi demografici
che si terrà in CABRAS il 12 Dicembre 2014 .-
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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481 Kb
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| 21/11/2014 |
190 |
Gestione servizio Finanziario. Liquidazione competenze al Rag. Franco Vellio Melas periodo Settembre - Ottobre 2014.-
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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496 Kb
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| 24/11/2014 |
191 |
Liquidazione fatture fornitura energia elettrica edifici comunali
Settembre - Ottobre 2014 - Enel Energia spa.-
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 24/11/2014 |
192 |
Liquidazione fattura Enel Energia S.p.a –
Mercato Libero dell’Energia - Illuminazione Pubblica
Periodo OTTOBRE 2014 .-
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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485 Kb
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| 26/11/2014 |
193 |
Impegno e liquidazione del mancato reddito agli allevatori di ovini per i danni causati dall’epidemia di febbre catarrale degli ovini, lingua blu.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 05/12/2014 |
194 |
Liquidazione fattura Ditta Maggioli SpA di Sant’Arcangelo di Romagna
Fornitura Registri dello Stato Civile Anno 2015 .-
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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168 Kb
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| 05/12/2014 |
195 |
Liquidazione contributo all’Associazione Consulta Giovanile di Ula Tirso per spese sostenute nell’anno 2014 .-
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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478 Kb
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| 05/12/2014 |
196 |
Liquidazione fatture utenze telefoniche Wind Telecomunicazioni SpA,
periodo 01/09/2014 - 31/10/2014.-
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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472 Kb
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| 05/12/2014 |
197 |
Liquidazione Indennità Amministratori Comunali
Settembre – Dicembre 2014 .-
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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474 Kb
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| 05/12/2014 |
198 |
Liquidazione fattura Ditta Maggioli SpA di Sant’Arcangelo di Romagna
Abbonamento Il Personale Anno 2014 .-
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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471 Kb
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| 09/12/2014 |
199 |
Svincolo Cauzione utilizzo Salone Comunale
Pischedda Paolo .-
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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457 Kb
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| 09/12/2014 |
200 |
Rinnovo contratto servizio DOMOS sito istituzionale del comune per l’anno 2015 .
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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459 Kb
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| 09/12/2014 |
201 |
Impegno di Spesa Rinnovo Abbonamento <<Modulistica ON-LINE >>
Serie completa di n. 12 Aree Tematiche anno 2015 .-
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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468 Kb
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| 09/12/2014 |
202 |
Impegno di spesa per acquisto toner per il fax brother
dalla Ditta AT. Net S.r.l. di Cabras -
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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492 Kb
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| 11/12/2014 |
203 |
Liquidazione fattura Ditte varie per manifestazione di rappresentanza
Commemorazione dei caduti in guerra anno 2014 .-
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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472 Kb
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| 11/12/2014 |
204 |
Liquidazione fattura Ditta Maggioli SpA di Sant’Arcangelo di Romagna
Fornitura fascicoli alle allegati ai Registri dello Stato Civile Anno 2015 .-
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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169 Kb
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| 16/12/2014 |
205 |
Gestione servizio Finanziario. Liquidazione competenze al Rag. Franco Vellio Melas periodo NOVEMBRE 2014.-
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 18/12/2014 |
206 |
Prenotazione Impegno di spesa per acquisto vestiario polizia municipale.-
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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484 Kb
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| 18/12/2014 |
207 |
Impegno di spesa Ditta IPM S.a.s di Paolo MANCA
sistemazione impianto telefonico uffici Comunali.-
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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467 Kb
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| 29/12/2014 |
208 |
Convenzione assistenza sistema di rilevamento presenze alla ditta Halley Sardegna sas di Assemini CA Anno 2015
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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393 Kb
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| 31/12/2014 |
209 |
Impegno di spesa per organizzazione manifestazione Carnevale Ulese 2015.-
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 28/01/2014 |
1 |
Liquidazione competenze Revisore dei Conti 2° Semestre 2013
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria e Tributi |
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486 Kb
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| 04/02/2014 |
2 |
Anticipazione Fondo Economato – Anno 2014
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria e Tributi |
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482 Kb
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| 25/02/2014 |
3 |
Indizione bando Misure di sostegno dei piccoli comuni contributo comma 4, art. 3 bis. L.R. n. 1/2011 – contributi per imprese residui annualità 2012 –
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria e Tributi |
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485 Kb
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Bando allegato contributo sostegno piccoli comuni |
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645 Kb |
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Domanda contributi sostegno piccoli comuni |
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40 Kb |
| 25/02/2014 |
4 |
Servizio Integrato di raccolta differenziata Rifiuti Solidi Urbani
Liquidazione a saldo 2° Semestre 2013 all’e dei Comune del Barigadu .-
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria e Tributi |
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495 Kb
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| 04/03/2014 |
5 |
Impegno e Liquidazione Tesseramento Adiconsum.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria e Tributi |
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485 Kb
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| 11/03/2014 |
7 |
Servizio di rilevazione generale, completamento e aggiornamento dell’inventario dei beni mobili e immobili comunali.
Liquidazione Coop. Sociale Digitabile 30% iva alla produzione dei modelli d’inventario dei beni
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria e Tributi |
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483 Kb
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| 25/03/2014 |
9 |
Imposta Comunale sugli Immobili - I.C.I. 2005
Annullamento d’ufficio atto di accertamento in sede di esercizio del potere di Autotutela
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria e Tributi |
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514 Kb
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| 25/03/2014 |
10 |
Rimborso I.C.I. dell’anno 2005.
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Direttore Generale |
Area Economico Finanziaria e Tributi |
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| 25/03/2014 |
11 |
Rimborso e compensazione I.M.U. anno 2012.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria e Tributi |
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487 Kb
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| 25/03/2014 |
12 |
Rimborso I.M.U. anno 2012 al comune di Busachi versata erroneamente al Comune di Ula’ Tirso.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria e Tributi |
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486 Kb
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| 25/03/2014 |
13 |
Rimborso I.C.I. anno 2010 al comune di Udine versata erroneamente al Comune di Ula’ Tirso.
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Direttore Generale |
Area Economico Finanziaria e Tributi |
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467 Kb
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| 25/03/2014 |
14 |
Rimborso I.M.U. dell’anno 2013 al comune di Peschiera Borromeo versata erroneamente al Comune di Ula’ Tirso.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria e Tributi |
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485 Kb
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