| 07/07/2014 |
115 |
Impegno di spesa associazione alla scuola Civica di Musica Intercomunale
Anno 2014.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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481 Kb
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| 08/07/2014 |
116 |
Liquidazione di spesa fornitura energia elettrica Illuminazione Pubblica
Enel Energia spa – Mercato Libero dell’Energia
Periodo MAGGIO 2014 .-
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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480 Kb
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| 08/07/2014 |
117 |
Impegno e liquidazione al Comune di Ghilarza – riparto spese per il funzionamento Ufficio Circoscrizionale per l’Impiego Anno 2013.-
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 10/07/2014 |
118 |
Liquidazione fattura Società XEROX SRL per Noleggio
Fotocopiatrice Multifunzione a Colori
Periodo 01/07/2014 al 30/09/2014
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| 14/07/2014 |
119 |
Liquidazione fattura Coop. Giubileo 2000 servizio
mensa scuola dell’infanzia mese di MAGGIO / GIUGNO 2014 .-
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| 14/07/2014 |
120 |
Liquidazione all’Associazione Culturale Folcloristica Tradizioni Popolari di Sarule, per la partecipazione alla sfilata di carnevale del 22 febbraio 2014;
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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471 Kb
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| 14/07/2014 |
121 |
Liquidazione fattura Ditta Corporate Expresse di Castelletto Cervo BI
Fornitura carta per il fotocopiatore dal Mercato Elettronico CONSIP .
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 21/07/2014 |
122 |
Liquidazione all’Associazione Culturale Tamburinos Pro Loco di Gavoi, per la partecipazione alla sfilata di carnevale del 22 febbraio 2014;
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 21/07/2014 |
122 |
Liquidazione all’Associazione Culturale Tamburinos Pro Loco di Gavoi, per la partecipazione alla sfilata di carnevale del 22 febbraio 2014;
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 24/07/2014 |
123 |
Impegno di spesa per acquisto antivirus Bit Difende
dalla Ditta AT. Net S.r.l. di Cabras -
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 24/07/2014 |
124 |
Liquidazione fattura Stazione di servizio IP di LOI Anna Maria di Samugheo
Per fornitura gasolio Fiat Punto EF330DA di proprietà del comune.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 24/07/2014 |
129 |
Liquidazione fatture fornitura energia elettrica edifici comunali
Maggio Giugno 2014 - Enel Energia spa.-
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 24/07/2014 |
130 |
Svincolo Cauzione utilizzo Salone Comunale
DESSI Gianluigi .-
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 24/07/2014 |
132 |
Liquidazione fattura Ditta AT. Net S.r.l. di Cabras
Per servizio di consulenza Amministratore di sistema .
Periodo 2° Trimestre 2014 .-
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 24/07/2014 |
133 |
Impegno di spesa Ditta AT.NET di Cabras per fornitura materiali
uffici Comunali.-
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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468 Kb
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| 29/07/2014 |
134 |
Liquidazione fattura Olivetti per Noleggio Fotocopiatrice Consip
Periodo dal 01/04/2014 al 16/06/2014.-
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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508 Kb
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| 29/07/2014 |
135 |
Assegnazione alloggi E.R.P. L.R. N. 13/89. Esito istruttoria domande.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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Graduatoria domande ammesse e escluse |
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| 24/07/2014 |
131 |
Impegno di spesa e liquidazione somma all’Ente Poste Italiane
per servizio corrispondenza saldo finale 30 Giugno 2014
Conto Contrattuale N. 30093307 – 001
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 29/07/2014 |
137 |
Impegno di spesa e liquidazione fattura Enel Energia S.p.a –
Mercato Libero dell’Energia - Illuminazione Pubblica
Periodo GIUGNO 2014 .-
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 04/08/2014 |
138 |
Svincolo Cauzione utilizzo Salone Comunale
USELLI Franco .-
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 04/08/2014 |
139 |
Liquidazione fatture utenze telefoniche Wind Telecomunicazioni SpA,
periodo 01/05/2014 - 30/06/2014.-
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 04/08/2014 |
140 |
Liquidazione fattura Società TECNOFFICE 2 SRL per Servizio Assistenza
Fotocopiatrice Multifunzione a Colori e fatturazione trimestrale di conguaglio - Periodo 01/05/2014 al 31/07/2014 -
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 09/09/2014 |
154 |
Assegnazione alloggi E.R.P. L.R. N. 13/89. Approvazione verbale n. 2 attribuzione punteggi domande e graduatoria provvisoria.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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Graduatoria provvisoria assegnazione n. 4 alloggi AREA |
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| 19/08/2014 |
142 |
Svincolo Cauzione utilizzo Salone Comunale
COSSU Angelo .-
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 19/08/2014 |
143 |
Svincolo Cauzione utilizzo Salone Comunale
COSSU Giuseppino .-
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 19/08/2014 |
144 |
Liquidazione fattura Enel Servizio Elettrico spa
Per fornitura energia elettrica Chiesa in loc. “Pardi Scusi”
29 – Maggio 2014 festa S. Isidoro.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 19/08/2014 |
145 |
Liquidazione fattura Società TECNOFFICE 2 SRL per Serv. Assistenza
Fotocopiatrice Multifunzione a Colori e fatturazione trimestrale –
Periodo 01/08/2014 al 31/10/2014 -
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 21/08/2014 |
146 |
Liquidazione fattura Consorzio SOL.CO per caricamento sul sistema Helios del progetto di servizio civile “Bambini e ragazzi in attivita’”
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 21/08/2014 |
147 |
Liquidazione fattura Enel Servizio Elettrico spa
Per fornitura energia elettrica Chiesa in loc. “Pardi Scusi”
Giugno - Luglio 2014 .
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 21/08/2014 |
148 |
Liquidazione fattura Ditta AT. Net S.r.l. di Cabras
Fornitura antivirus Bit Difende .-
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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479 Kb
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| 29/08/2014 |
149 |
Impegno e liquidazione del saldo del 30% agli allevatori di ovini per i danni causati dall’epidemia di febbre catarrale degli ovini, lingua blu.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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Allegato |
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| 08/09/2014 |
153 |
Impegno e liquidazione agli allevatori di ovini per spese di distruzione e smaltimento animali infetti colpiti da lingua blu.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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Allegato |
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210 Kb |
| 15/09/2014 |
156 |
Impegno di spesa per rinnovo casella posta elettronica
PEC
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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480 Kb
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| 07/08/2014 |
141 |
Impegno di spesa beneficiari vari per organizzazione sagra di “Sos Cannisones” anno 2014.-
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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487 Kb
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| 08/09/2014 |
150 |
Liquidazione fattura TELECOM Italia Spa
fornitura linee telefoniche edifici comunali
Giugno – Luglio 2014
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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493 Kb
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| 08/09/2014 |
151 |
Impegno di spesa per partecipazione FOIS MARIA dipendente comunale al
32° Convegno Regionale ANUSCA della Sardegna che si terrà in SARDARA
Nei giorni 25 – 26 Settembre 2014 .-
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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481 Kb
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| 15/09/2014 |
157 |
Impegno di spesa fornitura energia elettrica Pubblica Illuminazione
LUGLIO - DICEMBRE 2014 Enel Energia spa .-
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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481 Kb
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| 15/09/2014 |
158 |
Impegno di spesa fornitura energia elettrica edifici comunali
LUGLIO – DICEMBRE 2014 Enel Energia spa.-
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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488 Kb
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| 16/09/2014 |
159 |
liquidazione fattura Enel Energia S.p.a –
Mercato Libero dell’Energia - Illuminazione Pubblica
Periodo Luglio 2014 .-
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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482 Kb
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| 16/09/2014 |
160 |
Liquidazione fatture fornitura energia elettrica edifici comunali
Luglio Agosto 2014 - Enel Energia spa.-
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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490 Kb
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| 19/09/2014 |
163 |
Gestione servizio Finanziario. Liquidazione competenze al Rag. Franco Vellio Melas periodo LUGLIO - AGOSTO 2014
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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496 Kb
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| 19/09/2014 |
161 |
Liquidazione quota associativa Scuola Civica di Musica Intercomunale -
Anno 2014.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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481 Kb
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| 07/10/2014 |
164 |
RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA 3° TRIMESTRE 2014
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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490 Kb
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| 07/10/2014 |
165 |
Liquidazione fattura Enel Servizio Elettrico spa
Per fornitura energia elettrica Chiesa in loc. “Pardi Scusi”
Agosto – Settembre 2014 .
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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458 Kb
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| 07/10/2014 |
166 |
liquidazione fattura Enel Energia S.p.a –
Mercato Libero dell’Energia - Illuminazione Pubblica
Periodo Agosto 2014 .-
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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485 Kb
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| 07/10/2014 |
167 |
Svincolo Cauzione utilizzo Salone Comunale
DEIDDA MIRELLA .-
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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457 Kb
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| 08/10/2014 |
168 |
Liquidazione fatture utenze telefoniche Wind Telecomunicazioni SpA,
periodo 01/07/2014 - 31/08/2014
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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472 Kb
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| 09/10/2014 |
169 |
Impegno di Spesa per acquisto Registri di Stato Civile per l’anno 2015
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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467 Kb
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| 21/10/2014 |
170 |
Assegnazione alloggi E.R.P. L.R. N. 13/89. Approvazione graduatoria DEFINITIVA.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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383 Kb
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|
Graduatoria definitiva |
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416 Kb |
| 21/10/2014 |
171 |
Liquidazione fattura Società XEROX SRL per Noleggio
Fotocopiatrice Multifunzione a Colori
Periodo 01/10/2014 al 31/12/2014.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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472 Kb
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