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Anno selezionato: 2014
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Struttura Formato Peso
26/05/2014 90 Liquidazione di spesa fornitura energia elettrica Illuminazione Pubblica Enel Energia spa – Mercato Libero dell’Energia Periodo Aprile 2014 .- Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 486 Kb
26/05/2014 91 Liquidazione fatture fornitura energia elettrica edifici comunali Marzo Aprile 2014 - Enel Energia spa.- Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 515 Kb
26/05/2014 92 Liquidazione fattura Società TECNOFFICE 2 SRL per Serv. Assistenza Fotocopiatrice Multifunzione a Colori e fatturazione trimestrale – Periodo 01/05/2014 al 31/07/2014 - Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 461 Kb
26/05/2014 93 Liquidazione fattura Ditta MEM Informatica di NUORO Rinnovo servizio DOMOS sito istituzionale del comune Anno 2014 . Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 510 Kb
26/05/2014 94 Liquidazione contributo all’Associazione Volontari di Ula Tirso per spese sostenute nell’anno 2013 .- Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 480 Kb
27/05/2014 95 Impegno di spesa e liquidazione somma per contributo associativo ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani- dovuto per l’anno 2014”. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 483 Kb
29/05/2014 96 Liquidazione fatture fornitura energia elettrica edifici comunali Marzo Aprile 2014 - Enel Energia spa.- Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 516 Kb
29/05/2014 97 Liquidazione fattura Stazione di servizio IP di LOI Anna Maria di Samugheo Per fornitura gasolio Fiat Punto EF330DA di proprietà del comune. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 482 Kb
29/05/2014 98 Svincolo Cauzione utilizzo Salone Comunale FENUDI MARA .- Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 458 Kb
30/05/2014 99 Liquidazione fatture fornitura energia elettrica edifici comunali Marzo Aprile 2014 - Enel Energia spa.- Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 515 Kb
04/06/2014 100 Liquidazione fattura Coop. Giubileo 2000 servizio mensa scuola dell’infanzia mese di MARZO /APRILE 2014 .- Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 468 Kb
09/06/2014 101 Liquidazione fattura Enel Servizio Elettrico spa Per fornitura energia elettrica Chiesa in loc. “Pardi Scusi” Aprile – Maggio 2014 . Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 482 Kb
11/06/2014 102 Impegno di spesa affidamento fornitura carta per il fotocopiatore dalla CONSIP per il tramite ditta Corporate Expresse di Castelletto Cervo BI Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 489 Kb
17/06/2014 105 Liquidazione al Segretario comunale dei diritti di rogito spettanti per l’anno 2012.- Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 509 Kb
17/06/2014 106 Liquidazione al Segretario comunale dei diritti di rogito spettanti per l’anno 2013/2014.- Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 475 Kb
16/06/2014 103 Elezioni dei Membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia- votazioni di Domenica 25 Maggio 2014. Liquidazione compenso per lavoro straordinario al personale dipendente. Mese di Aprile 2014 . Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 563 Kb
16/06/2014 104 Elezioni dei Membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia- votazioni di Domenica 25 Maggio 2014. Liquidazione compenso per lavoro straordinario al personale dipendente. Mese di Maggio 2014 . Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 563 Kb
24/06/2014 107 Liquidazione fatture fornitura di libri e supporti informatici per la biblioteca comunale Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 361 Kb
24/06/2014 108 Liquidazione fattura Tipografia Ghilarzese per fornitura manifesti carnevale 2014 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 470 Kb
24/06/2014 109 Impegno di spesa – riparto spese per il funzionamento II° Sottocommissione Elettorale Circondariale di Oristano Anno 2013.- Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 479 Kb
27/06/2014 110 Liquidazione fatture utenze telefoniche Wind Telecomunicazioni SpA, periodo 01/03/2014 - 30/04/2014 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 472 Kb
27/06/2014 111 Liquidazione al Comune di Oristano – riparto spese per il funzionamento II° Sottocommissione Elettorale Circondariale Anno 2013 .- Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 515 Kb
27/06/2014 112 Liquidazione fattura TELECOM Italia Spa fornitura linee telefoniche edifici comunali Aprile – Maggio 2014 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 493 Kb
07/07/2014 113 Gestione servizio Finanziario. Liquidazione competenze al Rag. Franco Vellio Melas periodo MARZO- APRILE – MAGGIO – GIUGNO 2014 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 488 Kb
07/07/2014 114 RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA 2° TRIMESTRE 2014 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 489 Kb
07/07/2014 115 Impegno di spesa associazione alla scuola Civica di Musica Intercomunale Anno 2014. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 481 Kb
08/07/2014 116 Liquidazione di spesa fornitura energia elettrica Illuminazione Pubblica Enel Energia spa – Mercato Libero dell’Energia Periodo MAGGIO 2014 .- Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 480 Kb
08/07/2014 117 Impegno e liquidazione al Comune di Ghilarza – riparto spese per il funzionamento Ufficio Circoscrizionale per l’Impiego Anno 2013.- Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 515 Kb
10/07/2014 118 Liquidazione fattura Società XEROX SRL per Noleggio Fotocopiatrice Multifunzione a Colori Periodo 01/07/2014 al 30/09/2014 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 472 Kb
14/07/2014 119 Liquidazione fattura Coop. Giubileo 2000 servizio mensa scuola dell’infanzia mese di MAGGIO / GIUGNO 2014 .- Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 468 Kb
14/07/2014 120 Liquidazione all’Associazione Culturale Folcloristica Tradizioni Popolari di Sarule, per la partecipazione alla sfilata di carnevale del 22 febbraio 2014; Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 471 Kb
14/07/2014 121 Liquidazione fattura Ditta Corporate Expresse di Castelletto Cervo BI Fornitura carta per il fotocopiatore dal Mercato Elettronico CONSIP . Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 488 Kb
21/07/2014 122 Liquidazione all’Associazione Culturale Tamburinos Pro Loco di Gavoi, per la partecipazione alla sfilata di carnevale del 22 febbraio 2014; Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 471 Kb
21/07/2014 122 Liquidazione all’Associazione Culturale Tamburinos Pro Loco di Gavoi, per la partecipazione alla sfilata di carnevale del 22 febbraio 2014; Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 471 Kb
24/07/2014 123 Impegno di spesa per acquisto antivirus Bit Difende dalla Ditta AT. Net S.r.l. di Cabras - Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 492 Kb
24/07/2014 124 Liquidazione fattura Stazione di servizio IP di LOI Anna Maria di Samugheo Per fornitura gasolio Fiat Punto EF330DA di proprietà del comune. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 480 Kb
24/07/2014 129 Liquidazione fatture fornitura energia elettrica edifici comunali Maggio Giugno 2014 - Enel Energia spa.- Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 517 Kb
24/07/2014 130 Svincolo Cauzione utilizzo Salone Comunale DESSI Gianluigi .- Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 457 Kb
24/07/2014 132 Liquidazione fattura Ditta AT. Net S.r.l. di Cabras Per servizio di consulenza Amministratore di sistema . Periodo 2° Trimestre 2014 .- Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 459 Kb
24/07/2014 133 Impegno di spesa Ditta AT.NET di Cabras per fornitura materiali uffici Comunali.- Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 468 Kb
29/07/2014 134 Liquidazione fattura Olivetti per Noleggio Fotocopiatrice Consip Periodo dal 01/04/2014 al 16/06/2014.- Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 508 Kb
29/07/2014 135 Assegnazione alloggi E.R.P. L.R. N. 13/89. Esito istruttoria domande. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 378 Kb
    Graduatoria domande ammesse e escluse     = 400 Kb
24/07/2014 131 Impegno di spesa e liquidazione somma all’Ente Poste Italiane per servizio corrispondenza saldo finale 30 Giugno 2014 Conto Contrattuale N. 30093307 – 001 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 471 Kb
29/07/2014 137 Impegno di spesa e liquidazione fattura Enel Energia S.p.a – Mercato Libero dell’Energia - Illuminazione Pubblica Periodo GIUGNO 2014 .- Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 481 Kb
04/08/2014 138 Svincolo Cauzione utilizzo Salone Comunale USELLI Franco .- Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 458 Kb
04/08/2014 139 Liquidazione fatture utenze telefoniche Wind Telecomunicazioni SpA, periodo 01/05/2014 - 30/06/2014.- Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 472 Kb
04/08/2014 140 Liquidazione fattura Società TECNOFFICE 2 SRL per Servizio Assistenza Fotocopiatrice Multifunzione a Colori e fatturazione trimestrale di conguaglio - Periodo 01/05/2014 al 31/07/2014 - Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 463 Kb
09/09/2014 154 Assegnazione alloggi E.R.P. L.R. N. 13/89. Approvazione verbale n. 2 attribuzione punteggi domande e graduatoria provvisoria. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 373 Kb
    Graduatoria provvisoria assegnazione n. 4 alloggi AREA     = 417 Kb
19/08/2014 142 Svincolo Cauzione utilizzo Salone Comunale COSSU Angelo .- Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 457 Kb
19/08/2014 143 Svincolo Cauzione utilizzo Salone Comunale COSSU Giuseppino .- Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 457 Kb

Registrazioni: 350/413

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