| 26/05/2014 |
90 |
Liquidazione di spesa fornitura energia elettrica Illuminazione Pubblica
Enel Energia spa – Mercato Libero dell’Energia
Periodo Aprile 2014 .-
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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486 Kb
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| 26/05/2014 |
91 |
Liquidazione fatture fornitura energia elettrica edifici comunali
Marzo Aprile 2014 - Enel Energia spa.-
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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515 Kb
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| 26/05/2014 |
92 |
Liquidazione fattura Società TECNOFFICE 2 SRL per Serv. Assistenza
Fotocopiatrice Multifunzione a Colori e fatturazione trimestrale –
Periodo 01/05/2014 al 31/07/2014 -
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Area Affari Generali |
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461 Kb
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| 26/05/2014 |
93 |
Liquidazione fattura Ditta MEM Informatica di NUORO
Rinnovo servizio DOMOS sito istituzionale del comune
Anno 2014 .
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Responsabile di Servizio |
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510 Kb
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| 26/05/2014 |
94 |
Liquidazione contributo all’Associazione Volontari di Ula Tirso per spese sostenute nell’anno 2013 .-
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Responsabile di Servizio |
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480 Kb
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| 27/05/2014 |
95 |
Impegno di spesa e liquidazione somma per contributo associativo
ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani- dovuto per l’anno 2014”.
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483 Kb
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| 29/05/2014 |
96 |
Liquidazione fatture fornitura energia elettrica edifici comunali
Marzo Aprile 2014 - Enel Energia spa.-
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516 Kb
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| 29/05/2014 |
97 |
Liquidazione fattura Stazione di servizio IP di LOI Anna Maria di Samugheo
Per fornitura gasolio Fiat Punto EF330DA di proprietà del comune.
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482 Kb
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| 29/05/2014 |
98 |
Svincolo Cauzione utilizzo Salone Comunale
FENUDI MARA .-
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458 Kb
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| 30/05/2014 |
99 |
Liquidazione fatture fornitura energia elettrica edifici comunali
Marzo Aprile 2014 - Enel Energia spa.-
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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515 Kb
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| 04/06/2014 |
100 |
Liquidazione fattura Coop. Giubileo 2000 servizio
mensa scuola dell’infanzia mese di MARZO /APRILE 2014 .-
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Area Affari Generali |
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468 Kb
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| 09/06/2014 |
101 |
Liquidazione fattura Enel Servizio Elettrico spa
Per fornitura energia elettrica Chiesa in loc. “Pardi Scusi”
Aprile – Maggio 2014 .
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Area Affari Generali |
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| 11/06/2014 |
102 |
Impegno di spesa affidamento fornitura carta per il fotocopiatore
dalla CONSIP per il tramite ditta Corporate Expresse di Castelletto Cervo BI
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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489 Kb
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| 17/06/2014 |
105 |
Liquidazione al Segretario comunale dei diritti di rogito spettanti per l’anno 2012.-
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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509 Kb
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| 17/06/2014 |
106 |
Liquidazione al Segretario comunale dei diritti di rogito spettanti per l’anno 2013/2014.-
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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475 Kb
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| 16/06/2014 |
103 |
Elezioni dei Membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia-
votazioni di Domenica 25 Maggio 2014.
Liquidazione compenso per lavoro straordinario al
personale dipendente. Mese di Aprile 2014 .
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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563 Kb
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| 16/06/2014 |
104 |
Elezioni dei Membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia-
votazioni di Domenica 25 Maggio 2014.
Liquidazione compenso per lavoro straordinario al
personale dipendente. Mese di Maggio 2014 .
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Area Affari Generali |
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563 Kb
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| 24/06/2014 |
107 |
Liquidazione fatture fornitura di libri e supporti informatici per la biblioteca comunale
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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361 Kb
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| 24/06/2014 |
108 |
Liquidazione fattura Tipografia Ghilarzese per fornitura manifesti carnevale 2014
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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470 Kb
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| 24/06/2014 |
109 |
Impegno di spesa – riparto spese per il funzionamento II° Sottocommissione Elettorale Circondariale di Oristano Anno 2013.-
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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479 Kb
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| 27/06/2014 |
110 |
Liquidazione fatture utenze telefoniche Wind Telecomunicazioni SpA,
periodo 01/03/2014 - 30/04/2014
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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472 Kb
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| 27/06/2014 |
111 |
Liquidazione al Comune di Oristano – riparto spese per il funzionamento II° Sottocommissione Elettorale Circondariale Anno 2013 .-
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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515 Kb
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| 27/06/2014 |
112 |
Liquidazione fattura TELECOM Italia Spa
fornitura linee telefoniche edifici comunali
Aprile – Maggio 2014
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 07/07/2014 |
113 |
Gestione servizio Finanziario. Liquidazione competenze al Rag. Franco Vellio Melas periodo MARZO- APRILE – MAGGIO – GIUGNO 2014
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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488 Kb
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| 07/07/2014 |
114 |
RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA 2° TRIMESTRE 2014
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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489 Kb
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| 07/07/2014 |
115 |
Impegno di spesa associazione alla scuola Civica di Musica Intercomunale
Anno 2014.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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481 Kb
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| 08/07/2014 |
116 |
Liquidazione di spesa fornitura energia elettrica Illuminazione Pubblica
Enel Energia spa – Mercato Libero dell’Energia
Periodo MAGGIO 2014 .-
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 08/07/2014 |
117 |
Impegno e liquidazione al Comune di Ghilarza – riparto spese per il funzionamento Ufficio Circoscrizionale per l’Impiego Anno 2013.-
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 10/07/2014 |
118 |
Liquidazione fattura Società XEROX SRL per Noleggio
Fotocopiatrice Multifunzione a Colori
Periodo 01/07/2014 al 30/09/2014
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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472 Kb
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| 14/07/2014 |
119 |
Liquidazione fattura Coop. Giubileo 2000 servizio
mensa scuola dell’infanzia mese di MAGGIO / GIUGNO 2014 .-
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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468 Kb
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| 14/07/2014 |
120 |
Liquidazione all’Associazione Culturale Folcloristica Tradizioni Popolari di Sarule, per la partecipazione alla sfilata di carnevale del 22 febbraio 2014;
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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471 Kb
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| 14/07/2014 |
121 |
Liquidazione fattura Ditta Corporate Expresse di Castelletto Cervo BI
Fornitura carta per il fotocopiatore dal Mercato Elettronico CONSIP .
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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488 Kb
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| 21/07/2014 |
122 |
Liquidazione all’Associazione Culturale Tamburinos Pro Loco di Gavoi, per la partecipazione alla sfilata di carnevale del 22 febbraio 2014;
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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471 Kb
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| 21/07/2014 |
122 |
Liquidazione all’Associazione Culturale Tamburinos Pro Loco di Gavoi, per la partecipazione alla sfilata di carnevale del 22 febbraio 2014;
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 24/07/2014 |
123 |
Impegno di spesa per acquisto antivirus Bit Difende
dalla Ditta AT. Net S.r.l. di Cabras -
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 24/07/2014 |
124 |
Liquidazione fattura Stazione di servizio IP di LOI Anna Maria di Samugheo
Per fornitura gasolio Fiat Punto EF330DA di proprietà del comune.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 24/07/2014 |
129 |
Liquidazione fatture fornitura energia elettrica edifici comunali
Maggio Giugno 2014 - Enel Energia spa.-
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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517 Kb
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| 24/07/2014 |
130 |
Svincolo Cauzione utilizzo Salone Comunale
DESSI Gianluigi .-
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 24/07/2014 |
132 |
Liquidazione fattura Ditta AT. Net S.r.l. di Cabras
Per servizio di consulenza Amministratore di sistema .
Periodo 2° Trimestre 2014 .-
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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459 Kb
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| 24/07/2014 |
133 |
Impegno di spesa Ditta AT.NET di Cabras per fornitura materiali
uffici Comunali.-
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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468 Kb
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| 29/07/2014 |
134 |
Liquidazione fattura Olivetti per Noleggio Fotocopiatrice Consip
Periodo dal 01/04/2014 al 16/06/2014.-
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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508 Kb
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| 29/07/2014 |
135 |
Assegnazione alloggi E.R.P. L.R. N. 13/89. Esito istruttoria domande.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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378 Kb
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Graduatoria domande ammesse e escluse |
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400 Kb |
| 24/07/2014 |
131 |
Impegno di spesa e liquidazione somma all’Ente Poste Italiane
per servizio corrispondenza saldo finale 30 Giugno 2014
Conto Contrattuale N. 30093307 – 001
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 29/07/2014 |
137 |
Impegno di spesa e liquidazione fattura Enel Energia S.p.a –
Mercato Libero dell’Energia - Illuminazione Pubblica
Periodo GIUGNO 2014 .-
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 04/08/2014 |
138 |
Svincolo Cauzione utilizzo Salone Comunale
USELLI Franco .-
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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458 Kb
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| 04/08/2014 |
139 |
Liquidazione fatture utenze telefoniche Wind Telecomunicazioni SpA,
periodo 01/05/2014 - 30/06/2014.-
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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472 Kb
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| 04/08/2014 |
140 |
Liquidazione fattura Società TECNOFFICE 2 SRL per Servizio Assistenza
Fotocopiatrice Multifunzione a Colori e fatturazione trimestrale di conguaglio - Periodo 01/05/2014 al 31/07/2014 -
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 09/09/2014 |
154 |
Assegnazione alloggi E.R.P. L.R. N. 13/89. Approvazione verbale n. 2 attribuzione punteggi domande e graduatoria provvisoria.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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373 Kb
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Graduatoria provvisoria assegnazione n. 4 alloggi AREA |
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417 Kb |
| 19/08/2014 |
142 |
Svincolo Cauzione utilizzo Salone Comunale
COSSU Angelo .-
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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457 Kb
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| 19/08/2014 |
143 |
Svincolo Cauzione utilizzo Salone Comunale
COSSU Giuseppino .-
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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457 Kb
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