| 25/02/2014 |
37 |
Liquidazione fattura Ditta OLLSYS Computer S.R.L.
Assistenza Software Anagrafe Stato Civile ed Elettorale – Anno 2014 -
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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469 Kb
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| 11/12/2014 |
203 |
Liquidazione fattura Ditte varie per manifestazione di rappresentanza
Commemorazione dei caduti in guerra anno 2014 .-
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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472 Kb
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| 19/08/2014 |
144 |
Liquidazione fattura Enel Servizio Elettrico spa
Per fornitura energia elettrica Chiesa in loc. “Pardi Scusi”
29 – Maggio 2014 festa S. Isidoro.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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459 Kb
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| 07/10/2014 |
165 |
Liquidazione fattura Enel Servizio Elettrico spa
Per fornitura energia elettrica Chiesa in loc. “Pardi Scusi”
Agosto – Settembre 2014 .
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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458 Kb
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| 09/06/2014 |
101 |
Liquidazione fattura Enel Servizio Elettrico spa
Per fornitura energia elettrica Chiesa in loc. “Pardi Scusi”
Aprile – Maggio 2014 .
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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482 Kb
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| 03/03/2014 |
41 |
Liquidazione fattura Enel Servizio Elettrico spa
Per fornitura energia elettrica Chiesa in loc. “Pardi Scusi”
Dicembre 2013 – Gennaio 2014 .
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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481 Kb
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| 03/04/2014 |
71 |
Liquidazione fattura Enel Servizio Elettrico spa
Per fornitura energia elettrica Chiesa in loc. “Pardi Scusi”
Febbraio – Marzo 2014 .
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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481 Kb
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| 21/08/2014 |
147 |
Liquidazione fattura Enel Servizio Elettrico spa
Per fornitura energia elettrica Chiesa in loc. “Pardi Scusi”
Giugno - Luglio 2014 .
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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458 Kb
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| 08/05/2014 |
64 |
Liquidazione fattura in favore della ditta OPPO s.r.l. con sede a Ghilarza in via A. Vespucci al n. 1. per fornitura dispositivi di protezione individuale progetto “Sussidi una tantum di natura straordinaria in favore di lavoratori non beneficiari di ammortizzatori sociali”.
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Servizi Sociali |
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| 14/04/2014 |
76 |
Liquidazione fattura Olivetti per Noleggio Fotocopiatrice Consip
Periodo dal 01/01/2014 al 31/03/2014
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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510 Kb
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| 29/07/2014 |
134 |
Liquidazione fattura Olivetti per Noleggio Fotocopiatrice Consip
Periodo dal 01/04/2014 al 16/06/2014.-
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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508 Kb
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| 28/01/2014 |
9 |
Liquidazione fattura Olivetti per Noleggio Fotocopiatrice Consip
Periodo dal 01/10/2013 al 31/12/2013
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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509 Kb
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| 27/06/2014 |
112 |
Liquidazione fattura TELECOM Italia Spa
fornitura linee telefoniche edifici comunali
Aprile – Maggio 2014
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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493 Kb
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| 03/03/2014 |
40 |
Liquidazione fattura TELECOM Italia Spa
fornitura linee telefoniche edifici comunali
Dicembre 2013 – Gennaio 2014
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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494 Kb
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| 16/05/2014 |
88 |
Liquidazione fattura TELECOM Italia Spa
fornitura linee telefoniche edifici comunali
Febbraio – Marzo 2014 2014
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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493 Kb
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| 08/09/2014 |
150 |
Liquidazione fattura TELECOM Italia Spa
fornitura linee telefoniche edifici comunali
Giugno – Luglio 2014
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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493 Kb
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| 27/10/2014 |
176 |
Liquidazione fattura TELECOM Italia Spa fornitura linee telefoniche edifici comunali
Agosto – Settembre 2014 .-
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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494 Kb
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| 24/06/2014 |
108 |
Liquidazione fattura Tipografia Ghilarzese per fornitura manifesti carnevale 2014
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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470 Kb
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| 02/04/2014 |
70 |
Liquidazione fattura WIND Telecomunicazioni Spa periodo 01/01/2014 - 28/02/2014
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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472 Kb
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| 23/10/2014 |
172 |
Liquidazione fatture beneficiari vari per organizzazione sagra di “Sos Cannisones” anno 2014.-
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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490 Kb
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| 24/06/2014 |
107 |
Liquidazione fatture fornitura di libri e supporti informatici per la biblioteca comunale
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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361 Kb
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| 05/05/2014 |
81 |
Liquidazione fatture fornitura energia elettrica centro d’aggregazione e campo sportivo
Marzo 2014 - Enel Energia spa.-
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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514 Kb
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| 16/09/2014 |
160 |
Liquidazione fatture fornitura energia elettrica edifici comunali
Luglio Agosto 2014 - Enel Energia spa.-
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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490 Kb
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| 24/07/2014 |
129 |
Liquidazione fatture fornitura energia elettrica edifici comunali
Maggio Giugno 2014 - Enel Energia spa.-
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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517 Kb
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| 26/05/2014 |
91 |
Liquidazione fatture fornitura energia elettrica edifici comunali
Marzo Aprile 2014 - Enel Energia spa.-
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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515 Kb
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| 29/05/2014 |
96 |
Liquidazione fatture fornitura energia elettrica edifici comunali
Marzo Aprile 2014 - Enel Energia spa.-
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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516 Kb
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| 30/05/2014 |
99 |
Liquidazione fatture fornitura energia elettrica edifici comunali
Marzo Aprile 2014 - Enel Energia spa.-
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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515 Kb
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| 27/10/2014 |
178 |
Liquidazione fatture fornitura energia elettrica edifici comunali
Settembre 2014 - Enel Energia spa.-
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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490 Kb
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| 24/11/2014 |
191 |
Liquidazione fatture fornitura energia elettrica edifici comunali
Settembre - Ottobre 2014 - Enel Energia spa.-
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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491 Kb
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| 24/03/2014 |
63 |
Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica edifici comunali
Gennaio - Febbraio 2014 Enel Energia spa.-
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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516 Kb
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| 14/03/2014 |
53 |
Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica edifici comunali
Gennaio 2014 Enel Energia spa.-
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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483 Kb
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| 27/06/2014 |
110 |
Liquidazione fatture utenze telefoniche Wind Telecomunicazioni SpA,
periodo 01/03/2014 - 30/04/2014
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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472 Kb
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| 04/08/2014 |
139 |
Liquidazione fatture utenze telefoniche Wind Telecomunicazioni SpA,
periodo 01/05/2014 - 30/06/2014.-
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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472 Kb
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| 08/10/2014 |
168 |
Liquidazione fatture utenze telefoniche Wind Telecomunicazioni SpA,
periodo 01/07/2014 - 31/08/2014
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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472 Kb
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| 05/12/2014 |
196 |
Liquidazione fatture utenze telefoniche Wind Telecomunicazioni SpA,
periodo 01/09/2014 - 31/10/2014.-
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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472 Kb
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| 16/02/2014 |
25 |
Liquidazione fatture utenze telefoniche Wind Telecomunicazioni SpA,
periodo 01/11/2013 - 31/12/2013
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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471 Kb
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| 16/09/2014 |
1 |
Liquidazione indennità di risultato al Responsabile di Posizione organizzativa nominato con decreto del Sindaco n. 04 del 15/01/2013.
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Direttore Generale |
Segretario Generale |
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518 Kb
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| 16/09/2014 |
2 |
Liquidazione indennità di risultato al Responsabile di Posizione organizzativa nominato con decreto del Sindaco n. 05 del 28/02/2013.
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Direttore Generale |
Segretario Generale |
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504 Kb
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| 16/09/2014 |
32 |
Liquidazione indennità di risultato al Segretario comunale titolare, dott.ssa Isabella Miscali periodo dal 1° gennaio 2013 al 31/12/2013.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria e Tributi |
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424 Kb
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| 08/04/2014 |
75 |
Liquidazione quota adesione e contribuzione alla Scuola Civica di Musica Sovracomunale.-
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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490 Kb
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| 19/09/2014 |
161 |
Liquidazione quota associativa Scuola Civica di Musica Intercomunale -
Anno 2014.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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481 Kb
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| 26/05/2014 |
22 |
Liquidazione rimborso spese per missioni effettuate dal Sindaco.
Periodo 11/10/2013 – 31/04/2014.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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527 Kb
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| 05/05/2014 |
61 |
LPU fondi 2013: prosecuzione inserimento beneficiario n. 1 nel periodo dal 6 maggio al 31 agosto 2014.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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501 Kb
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| 04/12/2014 |
47 |
Pagamento compenso sostitutivo ferie non godute in deroga all’art. 5 comma 8 del
D. L. n.95/2012 all’ex dipendente Angioi Stefana.
Asunzione impegno di spesa e liquidazione.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria e Tributi |
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493 Kb
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| 04/12/2014 |
45 |
Pagamento somme dovute per dichiarazione IVA/2010 e 770S/2011.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria e Tributi |
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464 Kb
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| 09/12/2014 |
194 |
Piano occupazione - L.R. 6/2012 art. 5 - Interventi urgenti anticrisi - annualità 2012. Liquidazione di spesa in favore della ditta Sulis Giacinto snc di Samugheo.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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459 Kb
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| 03/11/2014 |
170 |
Piano occupazione - L.R. 6/2012 art. 5 - Interventi urgenti anticrisi - annualità 2012. Liquidazione stipendi operai 2° turno - mese di Ottobre 2014.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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529 Kb
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| 18/12/2014 |
206 |
Prenotazione Impegno di spesa per acquisto vestiario polizia municipale.-
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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484 Kb
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| 07/10/2014 |
135 |
Prenotazione impegno di spesa per fornitura libri di testo a favore degli alunni della scuola primaria, residenti in questo comune – Anno scolastico 2014/2015.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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471 Kb
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| 27/08/2014 |
115 |
Progetto “Azioni di contrasto alle povertà” annualità 2013 e residui anni precedenti – Approvazione bando e modulo di domanda per le tre linee di intervento.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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418 Kb
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Avviso per i cittadini |
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266 Kb |
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Bando di concorso |
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607 Kb |
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Modulo di domanda linea 1 e linea 3 |
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243 Kb |
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modulo di domanda linea 2 |
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203 Kb |
