| 31/12/2013 |
182 |
Lavori di pubblica utilità: impegno fondi annualità 2013.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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114 Kb
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| 31/12/2013 |
181 |
Lavori di pubblica utilità fondi annualità 2012: liquidazione compenso al beneficiario n. 1 per il mese di dicembre 2013.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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110 Kb
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| 31/12/2013 |
180 |
Legge 448/1998, art. 27 – Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo in favore degli alunni meno abbienti che frequentano la scuola secondaria di I e II grado nell’anno scolastico 2013/2014. Approvazione bando di concorso e termini presentazione domande.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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140 Kb
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Bando |
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830 Kb |
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Modulo di domanda |
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45 Kb |
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avviso |
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89 Kb |
| 31/12/2013 |
179 |
Lavori di pubblica utilità annualità 2012: prosecuzione inserimento beneficiario n.1 per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2014.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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113 Kb
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| 31/12/2013 |
178 |
Servizi di domiciliarità e aiuto alla persona – Proroga contratto dal 1° gennaio al 30 giugno 2014 in favore della Soc. Coop. “Isola Verde”.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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126 Kb
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| 31/12/2013 |
56 |
Imposta comunale sugli immobili ICI ANNO 2005
Rimborso e annullamento provedimento Equitalia.-
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria e Tributi |
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335 Kb
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| 30/12/2013 |
195 |
Liquidazione di spesa in favore della Ditta di Atzeni Renzo Autoaccessori Gommista di Neoneli OR per riparazione camere d’aria automezzi comunali.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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69 Kb
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| 27/12/2013 |
180 |
Liquidazione fattura alla Ditta MEM INFORMATICA di Nuoro per attivazione
n. 1 casella di posta elettronica nel sito istituzionale del comune DOMOS .
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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279 Kb
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| 27/12/2013 |
179 |
Impegno di spesa e liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.p.a.
Mercato Libero dell’energia - Illuminazione Pubblica
Mese di: Novembre 2013.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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483 Kb
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| 27/12/2013 |
178 |
LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE TELEFONICHE TELECOM
PERIODO Ottobre - Novembre 2013
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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330 Kb
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| 24/12/2013 |
176 |
Liquidazione fattura Coop. GIUBILEO 2000 per servizio mensa
scuola dell’Infanzia mese di novembre .-
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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352 Kb
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| 24/12/2013 |
175 |
Svincolo Cauzione utilizzo Salone Comunale
Marongiu Gianfranca .-
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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321 Kb
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| 24/12/2013 |
174 |
Convenzione assistenza sistema di rilevamento presenze alla ditta Halley Sardegna sas di Assemini CA Anno 2014
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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301 Kb
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| 17/12/2013 |
177 |
Azioni di contrasto delle povertà – Linea d’intervento 3 Servizio Civico Comunale. Integrazione impegno di spesa in favore della Cooperativa Sociale di tipo B “Nuova Era” con sede in Via Roma snc a Mamoiada.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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154 Kb
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| 17/12/2013 |
176 |
Interventi di contrasto alle povertà annualità 2012 - Linea di intervento 1: liquidazione sussidio mese di novembre 2013 in favore del beneficiario C.G..
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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113 Kb
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| 12/12/2013 |
175 |
Legge 162/1998 programma 2012: Liquidazione spese progetti personalizzati realizzati nel mese di ottobre 2013 in favore dei beneficiari che hanno scelto la modalità di gestione diretta.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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126 Kb
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| 12/12/2013 |
171 |
Liquidazione fattura Ditta AT. Net S.r.l. di Cabras
Per servizio di consulenza Amministratore di sistema .
Periodo 4° Trimestre 2013 .-
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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280 Kb
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| 11/12/2013 |
174 |
Legge regionale n. 20/1997 e successive modificazioni ed integrazioni: concessione provvidenze dovute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013 in favore del beneficiario n.1.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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124 Kb
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| 11/12/2013 |
173 |
Interventi di contrasto alle povertà programma 2012 - linea di intervento 2 – Liquidazione contributo agli aventi diritto per il periodo ottobre e novembre 2013.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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174 Kb
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| 10/12/2013 |
172 |
Legge 162/1998 programma 2012: Liquidazione spese progetti personalizzati realizzati nel periodo luglio/agosto/settembre 2013 in favore dei beneficiari riportati che hanno scelto la modalità di gestione indiretta.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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147 Kb
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| 10/12/2013 |
171 |
Legge 162/1998 programma 2012: Liquidazione spese progetto personalizzato realizzato nel periodo ottobre e novembre 2013 in favore del beneficiario 095068MP2006967F0028 che ha scelto la modalità di gestione indiretta.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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139 Kb
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| 10/12/2013 |
170 |
S.A.D. servizio di assistenza domiciliare: liquidazione fattura per servizio svolto nel mese di ottobre 2013.
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Direttore Generale |
Servizi Sociali |
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132 Kb
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| 10/12/2013 |
169 |
Liquidazione fattura Stazione di servizio IP di LOI Anna Maria di Samugheo
Per fornitura gasolio Fiat Punto EF330DA di proprietà del comune.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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395 Kb
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| 10/12/2013 |
168 |
Liquidazione competenze al Rag. Franco Vellio MELAS. Gestione Servizio Finanziario periodo Agosto – Settembre – Ottobre – Novembre 2013.-
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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291 Kb
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| 10/12/2013 |
52 |
Servizio di rilevazione generale, completamento e aggiornamento
dell’inventario dei beni mobili e immobili comunali.
Liquidazione Coop. Sociale Digitabile 30%iva alla costituzione della banca dati
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria e Tributi |
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442 Kb
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| 06/12/2013 |
166 |
Impegno di spesa e liquidazione fatture ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.
Mercato libero dell’energia
Mese di OTTOBRE / NOVEMBRE 2013 Chiesa in Loc Pardi Scusi.-
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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335 Kb
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| 05/12/2013 |
169 |
Azioni di contrasto delle povertà – Linea d’intervento 3 Servizio Civico Comunale. Liquidazione fattura alla Coop.va Sociale di tipo B “Nuova Era” - Novembre 2013.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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242 Kb
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| 05/12/2013 |
164 |
: Impegno di spesa e liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.p.a.
Mercato Libero dell’energia
Mese di Settembre - Ottobre 2013 Chiesa Parrocchiale e La Maddalena
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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294 Kb
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| 05/12/2013 |
162 |
Liquidazione fattura Associazione Sarda EE.LL. ASEL –
Per partecipazione Segretario Comunale al seminario
<< la concreta applicazione delle recenti novità in materia di personale,
trasparenza e lotta alla corruzione >> del 15/11/2013
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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292 Kb
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| 05/12/2013 |
161 |
Impegno di spesa e liquidazione fatture ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.
Mercato libero dell’energia
Mese di Giugno/Luglio / Settembre 2013 Chiesa in Loc Pardi Scusi.-
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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288 Kb
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| 04/12/2013 |
168 |
Servizio di assistenza domiciliare: ulteriore impegno di spesa a seguito incremento fondi per attuazione servizio - Annualità 2013.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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139 Kb
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| 03/12/2013 |
51 |
Appalto per la gestione del Servizio di Tesoreria del Comune di Ula’ Tirso per il periodo 01/01/2014 – 31/12/2018, Determinazione a contrattare – Indizione di Gara mediante procedura aperta e approvazione schema Bando di Gara e relativi allegati CIG Z0C0CB1D7E.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria e Tributi |
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Bando di gara |
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583 Kb |
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Allegato A |
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Allegato B |
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Schema di Convenzione |
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| 03/12/2013 |
50 |
Oggetto: Approvazione e liquidazione rendiconto dell’economo comunale n. 1 .
Dal 21/3/2013 al 3/12/2013.-
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria e Tributi |
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330 Kb
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| 02/12/2013 |
167 |
Lavori di pubblica utilità fondi annualità 2012: liquidazione compenso al beneficiario n. 1 per il mese di novembre 2013.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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110 Kb
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| 29/11/2013 |
160 |
Liquidazione fatture utenze telefoniche Wind Telecomunicazioni SpA,
periodo 01/09/2013 - 31/10/2013.-
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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305 Kb
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| 25/11/2013 |
166 |
Legge 162/1998 programma 2012: Liquidazione spese progetti personalizzati realizzati nel periodo luglio/agosto/settembre 2013 in favore dei beneficiari riportati che hanno scelto la modalità di gestione indiretta.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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147 Kb
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| 25/11/2013 |
159 |
Liquidazione somme all’e dei Comuni del Barigadu
Per servizio trasporto scolastico – Anno scolastico 2012-2013.-
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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296 Kb
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| 25/11/2013 |
158 |
Impegno di spesa e liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.p.a.
Mercato Libero dell’energia
Mese di Settembre - Ottobre 2013.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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296 Kb
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| 25/11/2013 |
157 |
Impegno di spesa e liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.p.a.
Mercato Libero dell’energia - Illuminazione Pubblica
Mese di: Ottobre 2013.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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483 Kb
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| 25/11/2013 |
156 |
Liquidazione fattura USELLI Gino per manifestazioni
di Rappresentanza Commemorazione Caduti in Guerra.-
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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290 Kb
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| 22/11/2013 |
165 |
Legge 162/1998 programma 2012: Liquidazione spese progetto personalizzato realizzato nei mesi di agosto e settembre 2013 in favore del beneficiario identificato con il codice 095068GP0102936M0029 che ha scelto la modalità di gestione diretta.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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109 Kb
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| 22/11/2013 |
164 |
Legge 162/1998 programma 2012: Liquidazione spese progetto personalizzato realizzato nei mesi di agosto e settembre 2013 in favore del beneficiario identificato con il codice 095068IM1201924F0022 che ha scelto la modalità di gestione diretta.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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109 Kb
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| 22/11/2013 |
163 |
Legge 162/1998 programma 2012: Liquidazione spese progetto personalizzato realizzato nei mesi di agosto e settembre 2013 in favore del beneficiario identificato con il codice 095068LD2604939F0020 che ha scelto la modalità di gestione diretta.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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108 Kb
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| 22/11/2013 |
162 |
Legge 162/1998 programma 2012: Liquidazione spese progetto personalizzato realizzato nei mesi di agosto e settembre 2013 in favore del beneficiario identificato con il codice 095068AM2305935F0019 che ha scelto la modalità di gestione diretta.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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108 Kb
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| 22/11/2013 |
161 |
Legge 162/1998 programma 2012: Liquidazione spese progetto personalizzato realizzato nei mesi di agosto e settembre 2013 in favore del beneficiario identificato con il codice 095068EP2411922F0011 che ha scelto la modalità di gestione diretta.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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108 Kb
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| 22/11/2013 |
160 |
Legge 162/1998 programma 2012: Liquidazione spese progetto personalizzato realizzato nei mesi di agosto e settembre 2013 in favore del beneficiario identificato con il codice 095068GD2105933F0010 che ha scelto la modalità di gestione diretta.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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108 Kb
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| 22/11/2013 |
159 |
Legge 162/1998 programma 2012: Liquidazione spese progetto personalizzato realizzato nei mesi di agosto e settembre 2013 in favore del beneficiario identificato con il codice 095068GP1611933M0008 che ha scelto la modalità di gestione diretta.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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108 Kb
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| 22/11/2013 |
158 |
Legge 162/1998 programma 2012: Liquidazione spese progetto personalizzato realizzato nei mesi di agosto e settembre 2013 in favore del beneficiario identificato con il codice 095068GM1402927F0003 che ha scelto la modalità di gestione diretta.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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109 Kb
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| 22/11/2013 |
157 |
Legge 162/1998 programma 2012: Liquidazione spese progetto personalizzato realizzato nei mesi di agosto e settembre 2013 in favore del beneficiario identificato con il codice 095068SM0204929M0001 che ha scelto la modalità di gestione diretta.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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141 Kb
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| 22/11/2013 |
156 |
S.A.D. servizio di assistenza domiciliare: liquidazione fattura per servizio svolto nel mese di settembre 2013.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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112 Kb
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