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Anno selezionato: 2020
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Struttura Formato Peso
14/01/2020 7 Servizio di pulizia edifici comunali - liquidazione periodo mese di dicembre 2019. CIG: ZE429852E4 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 150 Kb
29/01/2020 11 Servizio di pulizia edifici comunali - Rinnovo affidamento alla Ditta Aurea Servizi SRL per il periodo 01.02.2020-31.03.2020. CIG: ZE429852E4 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 140 Kb
15/01/2020 8 Impegno di spesa e liquidazione somma per contributo associativo ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani- dovuto per l'anno 2020 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 150 Kb
14/01/2020 4 Liquidazione fattura Ditta Olivetti SpA per Noleggio Fotocopiatrice Consip P.IVA 02298700010 Periodo dal 01/10/2019 al 15/12/2019 CIG: N. ZDB2811AD3 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 165 Kb
14/01/2020 5 Fornitura linee telefoniche edifici comunali_ liquidazione fatture SETTEMBRE -OTTOBRE- NOVEMBRE 2019 CIG: ZB12733B08 - Z3B2B935BA Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 158 Kb
15/01/2020 9 Impegno di spesa per corso di formazione Responsabile del Servizio Finanziario Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 157 Kb
15/01/2020 10 Impegno di spesa per corso di formazione Sindaco e Responsabile del Servizio Finanziario. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 157 Kb
03/02/2020 15 Referendum Costituzionale del 29 marzo 2020 - Costituzione dell'ufficio elettorale, Autorizzazione al personale ad eseguire lavoro straordinario nel periodo: dal 03/02/2020 al 03/04/2020. Prenotazione impegno di spesa. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 177 Kb
    Prospetto   = 101 Kb
18/02/2020 18 Selezione pubblica per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n.1 unità nel profilo professionale di istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica C1. Approvazione atti concorsuali. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 142 Kb
    Verbale n° 1   = 1405 Kb
    Verbale n° 2   = 34 Kb
    Allegato verbale n° 2   = 269 Kb
    Verbale n° 3   = 392 Kb
    All. Verbale n° 3   = 260 Kb
    Verbale n° 4   = 98 Kb
    Verbale n° 5   = 87 Kb
    Verbale n° 6   = 60 Kb
    Verbale n° 7   = 65 Kb
    Verbale n° 8   = 39 Kb
    Verbale n° 9   = 1229 Kb
07/04/2020 51 Impegno di spesa per rinnovo contratto per l'aggiornamento e l'assistenza Software fino al 31.12.2020 alla Ditta Sinergica 3 di Bruno PISTIS - P.IVA 02775230929- CIG: N. Z992B72A00 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 504 Kb
07/04/2020 52 Liquidazione fatture per fornitura energia Marzo 2020 Global Power spa. P.IVA 03443420231 - CIG: ZA22704DD5 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 668 Kb
07/04/2020 54 Servizio di custodia e mantenimento dei cani rinvenuti nel territorio comunale di Ula Tirso – Liquidazione fattura periodo novembre dicembre 2019. CIG n° 9F6D6 Z7829 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 477 Kb
07/04/2020 55 Liquidazione fattura Ditta Nuova prima S.r.l. di Marrubiu P.IVA 02405860921, per fornitura materiale sanitario. CIG. Z1B2C569B3 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 529 Kb
07/04/2020 58 Servizio di custodia e mantenimento dei cani rinvenuti nel territorio comunale di Ula Tirso. Liquidazione fattura periodo Gennaio -Febbraio 2020. CIG n° Z492C2D193 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 489 Kb
07/04/2020 61 Liquidazione fattura società TECNOFFICE GROUP SRL per servizio di assistenza fotocopiatrice multifunzione a colori. Periodo 17.02.2020 – 16/05/2020 CIG: Z241972697 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 542 Kb
14/04/2020 62 Liquidazione fattura Società TECNOFFICE GROUP SRL di Cagliari P.IVA 03593010923 per Servizio Contratto di Assistenza Fotocopiatrice Multifunzione a Colori e fatturazione trimestrale di CONGUAGLIO e riepilogo passaggi in più a colori – Periodo 17/11/2019 al 16/02/2020 CIG: Z241972697 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 547 Kb
14/04/2020 63 Liquidazione fattura Società XEROX SRL - P.IVA 04763060961 per Noleggio Fotocopiatrice Multifunzione a Colori - Periodo 01.01.2020 - 29.02.2020 CIG: Z581971C18 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 476 Kb
20/04/2020 65 Servizio di pulizia edifici comunali – Liquidazione alla ditta Aurea Servizi SRL. Periodo mese di Marzo 2020. CIG: ZE429852E4 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 486 Kb
20/04/2020 66 Liquidazione fattura Ditta Tharrosnet di Oristano P.IVA 00719560955 per rinnovo firma digitale del Sindaco. CIG. ZC12C67116 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 471 Kb
20/04/2020 67 Liquidazione fatture utenze telefoniche Wind Tre SpA, P.IVA 13378520152- periodo 01.03.2020 – 30.04.2020 CIG: N. ZC12BD868E Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 533 Kb
20/04/2020 68 Servizio di corrispondenza Poste Italiane – Liquidazione spese Dicembre 2019 e gennaio-febbraio 2020 CIG: Z952731EE5 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 516 Kb
20/04/2020 69 Liquidazione fattura Società XEROX SRL - P.IVA 04763060961 per Noleggio Fotocopiatrice Multifunzione a Colori - Periodo GENNAIO - FEBBRAIO 2020 CIG: Z581971C18 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 472 Kb
20/04/2020 70 Liquidazione fatture utenze telefoniche Wind Tre SpA, P.IVA 05410741002 - periodo 01/11/2019 – 31/12/2019 CIG: N. ZC92733C99 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 561 Kb
27/04/2020 73 Liquidazione fattura TELECOM Italia Spa TIM P.IVA . 00488410010 fornitura linee telefoniche edifici comunali Febbraio – Marzo 2020 CIG: ZB12733B08 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 484 Kb
29/04/2020 75 Manifestazione Dromos 2019 – Rassegna culturale denominata “Casta Diva”. Liquidazione saldo. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 498 Kb
05/05/2020 77 Liquidazione fattura Ditta Olivetti SpA per Noleggio Fotocopiatore - Periodo dal 01/01/2018 al 31/03/2018 CIG: ZOE1165E48 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 574 Kb
08/05/2020 78 Accertamento dei diritti di segreteria e rimborso stampati del 2° semestre 2019 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 649 Kb
08/05/2020 79 Accertamento entrate riscosse per diritti carte di identità elettroniche CIE, e contestuale impegno e liquidazione dei corrispettivi dovuti allo stato e accertamento delle somme riversate dallo Stato – periodo dal 01/07/2019 al 31/12/2019. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 401 Kb
14/04/2020 2 Liquidazione di spesa per attività di supporto specialistico all’ufficio finanziario in materia di fiscalità locale. CIG Z8F293AA48 Responsabile di Servizio Area Economico Finanziaria e Tributi Formato pdf 164 Kb
24/04/2020 4 Impegno di spesa per acquisto toner dalla ditta Pala Angelo di Macomer CIG. Z4C2CC7A25 Responsabile di Servizio Area Economico Finanziaria e Tributi Formato pdf 132 Kb
24/04/2020 3 Reintegro fondo economato Gennaio – Marzo 2020 Responsabile di Servizio Area Economico Finanziaria e Tributi Formato pdf 171 Kb
16/01/2020 6 Impegno di spesa per fornitura di hard disk esterno per salvataggio dati informatici a servizio degli uffici comunali a favore della ditta COGI Sas di Floris Graziano & Luigi Via Su Nuratze, 41 Tonara P.Iva 0072070911 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 197 Kb
10/01/2020 1 Liquidazione carburante per autotrazione e per attrezzatura a motore per selvicoltura – periodo dicembre 2019- a favore della ditta kuwait petroleum Italia SpA CIG Z5E28FC6A5 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 149 Kb
13/01/2020 2 liquidazione di spesa per fornitura materiale idraulico di consumo finalizzato alla corretta manutenzione e piccole riparazioni degli impianti ubicati presso immobili di proprietà comunale a favore della ditta Oppo Forniture Ghilarza CIG: ZD327D6298 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 151 Kb
15/01/2020 3 LIQUIDAZIONE oneri dovuti per tassa automobilistica autovettura fiat punto targata EF330DA di proprietà del comune di Ulatirso Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 154 Kb
16/01/2020 7 liquidazione di spesa in favore della Brokeritaly consulting srl via Aureliana, 53 00187 Roma per pagamento premio polizza RCA n° I/12/1/2407/30/172632217 della Unipol SAI assicurazioni valida dal 06/12/2019 al 06/12/2020 per autocarro comunale mitsubishi e per polizza infortuni n° 1/2407/208/77/172632276 con stessa validità CIG ZEF296A964 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 155 Kb
27/01/2020 9 Acquisto gasolio per il riscaldamento a servizio degli stabili comunali tramite adesione alla convenzione MEPA lotto 18 Sardegna Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 170 Kb
03/02/2020 11 Gasolio da riscaldamento per gli stabili comunali – Liquidazione di spesa a favore della Ditta TESTONI S.R.L. con sede in Sassari Regione Predda Niedda, 07100, P.iva 00060620903- CIG: Z312BBFCD0 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 146 Kb
03/02/2020 12 LIQUIDAZIONE oneri dovuti per tassa automobilistica autovetture di proprietà del comune di Ulatirso Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 154 Kb
11/02/2020 17 Liquidazione carburante per autotrazione e per attrezzatura a motore per selvicoltura – periodo gennaio 2020- a favore della ditta kuwait petroleum Italia SpA Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 149 Kb
14/02/2020 18 liquidazione fattura, prot. 164 del 21/11/2020, alla ditta COGI Sas di Floris Graziano & Luigi Via Su Nuratze, 41 Tonara P.Iva 0072070911 per fornitura di hard disk esterno per salvataggio dati informatici a servizio degli uffici comunali Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 151 Kb
19/02/2020 20 Manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi di proprietà comunale- CIG Z1125D731F; liquidazioni alla ditta alla ditta AB MOTORS di Murgia Antonello con sede legale in Paulilatino– Zona artigianale PIP - P.IVA. 01130420951 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 148 Kb
24/02/2020 21 Liquidazione di spesa per servizio di manutenzione ordinaria della rete di pubblica illuminazione dal 01.08.2019 al 31.01.2020 Ditta Piras Gianfranco CIG: Z1E2963E13 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 154 Kb
02/03/2020 22 Prenotazione di spesa per fornitura materiale di consumo vario per piccole manutenzioni presso immobili e attrezzature di proprietà comunale a favore della ditta Non Solo Legno con sede in via Ocier Reale, Ghilarza P.Iva 01038110951 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 168 Kb
05/03/2020 24 liquidazione di spesa in favore della Brokeritaly consulting srl via Aureliana, 53 00187 Roma per pagamento premio polizze RCA n° I/12/1/2407/30/172753523 della Unipol SAI assicurazioni valida dal 07/02/2020 al 07/02/2021 per autocarro comunale porter targato FR423FG, RCA n° I/12/1/2407/30/172753545 della Unipol SAI assicurazioni valida dal 28/02/2020 al 28/02/2021 per autovettura comunale Punto targata EF330DA, e per polizza infortuni n° 1/2407/208/77/172747654 con validità annuale decorrente dal 10/02/2020 CIG ZEF296A964 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 157 Kb
11/03/2020 26 Liquidazione carburante per autotrazione e per attrezzatura a motore per selvicoltura – periodo febbraio 2020- a favore della ditta kuwait petroleum Italia SpA CIG Z5E28FC6A5 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 150 Kb
11/03/2020 27 Liquidazione di spesa per servizi di riparazioni impianto di illuminazione pubblica comunale CIG: ZB127D6F00 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 151 Kb
16/03/2020 28 Prenotazione di spesa per fornitura materiale idraulico e di consumo a favore della ditta Oppo Forniture per impianti tecnologici e materiali di consumo CIG Z182C731CA Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 163 Kb
17/03/2020 30 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE: “CANONE ANNUO” A FAVORE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA E “SPESE GENERALI DI CONTROLLO” A FAVORE DELLA PROVINCIA DI ORISTANO A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE ALL’EMUNGIMENTO DI ACQUE SOTTERRANEE IN LOCALITA’ ENA OE Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 145 Kb
19/03/2020 31 liquidazione fattura, prot. 762 del 19/03/2020, alla ditta F.lli Frau Giuliano & Antonio s.n.c. P.Iva 00531400950 per fornitura e posa in opera di lastre per loculi cimiteriali granito rosa porrino, levigate, lucide e lavorate, compreso montaggio ed elementi di fissaggio CIG ZD42BD4CED Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 152 Kb

Registrazioni: 50/94

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