| 06/03/2021 |
6 |
Liquidazione di spesa per affidamento diretto a SIA S.p.A. del servizio di
intermediazione tecnologica.
CIG: Z9028D939B
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria e Tributi |
|
161 Kb
|
| |
|
Liquidazione di spesa per affidamento diretto a SIA S.p.A. del servizio di
intermediazione tecnologica.
CIG Z9028D939B |
|
|
|
158 Kb |
| 06/03/2021 |
5 |
Liquidazione di spesa servizio assistenza gestione fondo produttività 2020
CIG: ZOE2F60153
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria e Tributi |
|
184 Kb
|
| |
|
Liquidazione di spesa servizio assistenza gestione fondo produttività 2020
CIG ZOE2F60153 |
|
|
|
181 Kb |
| 18/02/2021 |
20 |
LAVORI DI “EFFICIENTAMENTO IMPIANTO CONDIZIONAMENTO SALONE COMUNALE”
CUP. G46J19000150001. CIG. 8484811F86 Accertamento e restituzione deposito versato a titolo di garanzia definitiva
|
Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
|
169 Kb
|
| 12/02/2021 |
19 |
DELIBERA CIPE n° 14 del 04/04/2019. Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020. Attuazione DGR n° 44_91 del 12/11/2019. Miglioramento dei servizi di mobilità stradale. Piano straordinario di messa in sicurezza delle strade dei piccoli comuni delle aree interne con una popolazione inferiore a 2.000 abitanti.
Incarico professionale relativo alla progettazione preliminare, definitiva esecutiva, coordinamento della sicurezza, contabilità, misura e accertamento della regolare esecuzione 'interventi straordinari di messa in sicurezza delle strade secondarie a gestione comunale'
CIG: Z852FF6DFA CUP: G47H19001880002
Aggiudicazione definitiva e impegno economico a favore del professionista arch. Alberto Antioco Loche
|
Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
|
157 Kb
|
| 12/02/2021 |
18 |
Liquidazione carburante per autotrazione e per attrezzatura a motore per selvicoltura – periodo gennaio 2021- a favore della ditta kuwait petroleum Italia SpA CIG Z5E28FC6A5
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
180 Kb
|
| 11/02/2021 |
34 |
Liquidazione fattura per fornitura buoni pasto elettronici, sostitutivi del servizio mensa, a favore della Ditta Repas Lunch Coupon s.r.l.
CIG: Z7C2E1E037
|
Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
|
457 Kb
|
| 11/02/2021 |
17 |
PRENOTAZIONE, IMPEGNO E TRASFERIMENTO SOMME DOVUTE PER GESTIONE ASSOCIATA DEL SUAPE CON UNIONE DEI COMUNI DEI FENICI
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
177 Kb
|
| 10/02/2021 |
33 |
Servizio di pulizia edifici comunali - Impegno di spesa per redazione DUVRI
CIG: Z7E2DB561D
|
Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
|
477 Kb
|
| 08/02/2021 |
31 |
Liquidazione fattura COOP Giubileo 2000 P.IVA 01021320955 per servizio mensa scuola dell'infanzia di Ula Tirso anno scolastico 2020/2021.
periodo Dicembre 2020
CIG: Z3129BA5BC
|
Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
|
604 Kb
|
| 08/02/2021 |
30 |
Liquidazione fattura per servizio memoweb anno 2021 a favore della ditta Grafiche Gaspari
CIG ZC63005D15
|
Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
|
530 Kb
|
| 08/02/2021 |
29 |
Accertamento entrate derivanti da concessione loculo n. 19-22/E
|
Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
|
469 Kb
|
| 05/02/2021 |
28 |
“Cantieri di nuova attivazione – annualità 2019 - nell’ambito del Programma Plurifondo LavoRAS”: liquidazione fattura n. 19/21 alla ditta “Il Quadrifoglio Servizi” Cooperativa Sociale - CIG ZE92EF4FAA – CUP G47G20000090006
|
Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
|
574 Kb
|
| 05/02/2021 |
16 |
Interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile in applicazione del comma 14_bis dell’art. 30 del Decreto Legge 30/04/1919, n° 34_ realizzazione dell’intervento di “efficientamento impianto condizionamento salone comunale”
CIG Z4D2E05D02- CUP: G46J19000150001
liquidazione onorari dovuti per direzione, contabilità, misura, accertamento regolare esecuzione e supporto al RUP per la programmazione
|
Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
|
184 Kb
|
| 05/02/2021 |
15 |
liquidazione di spesa in favore della Passino assicurazioni, P.Iva 00706410658 per pagamento premio polizze RCA n° 33/417267 della Cattolica Assicurazioni valida dal 07/02/2021 al 07/02/2022 per autocarro comunale porter targato FR423FG, RCA n° 33/417267 della Cattolica Assicurazioni valida dal 28/02/2020 al 28/02/2021 per autovettura comunale Punto targata EF330DA
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
194 Kb
|
| 03/02/2021 |
27 |
Liquidazione fattura a favore della ditta Ollsys Computer per acquisto stampante per l'ufficio dei servizi demografici
CIG Z0C2FF242F
|
Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
|
580 Kb
|
| 03/02/2021 |
26 |
Liquidazione fattura per rinnovo abbonamento rivista Servizi demografici anno 2021
CIG Z1D3005CA2
|
Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
|
526 Kb
|
| 03/02/2021 |
25 |
Liquidazione fatture per fornitura energia Dicembre 2020
Global Power spa. P.IVA 03443420231- CIG: ZBE2CC157D
|
Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
|
603 Kb
|
| 03/02/2021 |
24 |
Impegno di spesa e liquidazione somma per contributo associativo ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani- dovuto per l'anno 2021
|
Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
|
462 Kb
|
| 03/02/2021 |
23 |
Impegno di spesa per corso di formazione rivolto agli amministratori ed ai dipendenti del Comune in materia di contabilità
CIGZ2730784E2
|
Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
|
451 Kb
|
| 03/02/2021 |
14 |
IMPEGNO DI SPESA intervento di fornitura e sostituzione n° 4 batterie riporto al piano ascensore centro di aggregazione sociale/biblioteca e n° 2 batterie allarme e riporto al piano piattaforma elevatrice municipio CIG Z3C307CA46
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
182 Kb
|
| 02/02/2021 |
22 |
Prenotazione impegno di spesa per corso di formazione rivolto agli amministratori ed ai dipendenti del Comune in materia di contabilità
CIG Z2730784E2
|
Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
|
451 Kb
|
| 02/02/2021 |
21 |
Liquidazione fattura Ditta AT. Net S.r.l. di Cabras P.IVA 01076390952, per servizio di consulenza Amministratore di sistema - Periodo 4° Trimestre 2020.
CIG. Z702D6BEAE
|
Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
|
391 Kb
|
| 02/02/2021 |
20 |
Emergenza Sars -CoV2-Liquidazione fattura per fornitura test antigeni a favore della ditta Ardea srl - CIG Z872EE9E42
|
Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
|
449 Kb
|
| 02/02/2021 |
19 |
"Cantieri di nuova attivazione - annualità 2019 - nell'ambito del Programma Plurifondo LavoRAS": liquidazione fattura n. 18/21 alla ditta "Il Quadrifoglio Servizi" Cooperativa Sociale - CIG ZE92EF4FAA - CUP G47G20000090006
|
Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
|
574 Kb
|
| 02/02/2021 |
13 |
Gasolio da riscaldamento per gli stabili comunali – Liquidazione di spesa a favore della Ditta TESTONI S.R.L. con sede in Sassari Regione Predda Niedda, 07100, P.iva 00060620903- CIG: CIG: Z36305B53E
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
178 Kb
|
| 29/01/2021 |
18 |
Liquidazione fattura Ditta HALLEY SARDEGNA S.R.L. per Assistenza Software Timbra Cartellini - Anno 2020 -
CIG. N. Z9D2B72FFB
|
Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
|
661 Kb
|
| 29/01/2021 |
17 |
Attivazione dei pagamenti elettronici sulla piattaforma PagoPa, per l'aggiornamento dei dati inventariali fino al 2019 e affiancamento per la redazione del conto del patrimonio anno 2019 a favore della ditta Sinergica3 C. F. 02775230929 - Liquidazione fatture
CIG Z542D378AD
|
Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
|
453 Kb
|
| 29/01/2021 |
16 |
Liquidazione fattura Ditta MEM Informatica Srl contratto servizio DOMOS sito istituzionale del comune_ periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020
CIG: ZF62B723B1
|
Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
|
473 Kb
|
| 29/01/2021 |
3 |
CONTI DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L'ESERCIZIO 2020 PARIFICAZIONE
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria e Tributi |
|
179 Kb
|
| |
|
CONTI DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L'ESERCIZIO 2020 PARIFICAZIONE |
|
|
|
177 Kb |
| 26/01/2021 |
15 |
Accertamento entrate riscosse per diritti carte d'identità elettroniche(CIE), e contestuale impegno liquidazione dei corrispettivi dovuti allo Stato e accertamento delle somme riversate dallo Stato - periodo 4° trimestre 2020
|
Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
|
341 Kb
|
| 26/01/2021 |
14 |
Accertamento dei diritti di segreteria e rimborso stampati dell'anno 2020
|
Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
|
607 Kb
|
| 26/01/2021 |
13 |
Liquidazione fattura TIM Italia Spa P.IVA . 00488410010
fornitura linee telefoniche edifici comunali ottobre - novembre 2020
CIG: ZB12733B08 - Z7A2D426A8
|
Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
|
558 Kb
|
| 26/01/2021 |
12 |
Acquisto gasolio per il riscaldamento a servizio degli stabili comunali tramite adesione alla convenzione MEPA ed 11 lotto 18 Sardegna”- prenotazione impegno di spesa CIG: Z36305B53E
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
223 Kb
|
| 26/01/2021 |
12 |
Servizio di pulizia edifici comunali -Liquidazione periodo mese di dicembre 2020. CIGZE429852E4
|
Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
|
392 Kb
|
| 26/01/2021 |
11 |
Impegno di spesa per acquisto manuale per l'ufficio amministrativo
CIG Z8E305F42E
|
Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
|
450 Kb
|
| 25/01/2021 |
10 |
Prenotazione di impegno spese da effettuare tramite il servizio economato nell'anno 2021
|
Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
|
708 Kb
|
| 21/01/2021 |
11 |
Interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile in applicazione del comma 14_bis dell’art. 30 del Decreto Legge 30/04/1919, n° 34
LAVORI DI “EFFICIENTAMENTO IMPIANTO CONDIZIONAMENTO SALONE COMUNALE” PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT A DEL D.LGS N° 50/2016
CUP. G46J19000150001. CIG. 8484811F86
Liquidazione somme dovute a tutto il 17/12/2020- Stato Avanzamento Lavori n° 1-finale
|
Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
|
164 Kb
|
| 21/01/2021 |
10 |
DEI LAVORI DI “EFFICIENTAMENTO IMPIANTO CONDIZIONAMENTO SALONE COMUNALE”
CUP. G46J19000150001. CIG. 8484811F86- Interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile in applicazione del comma 14_bis dell’art. 30 del Decreto Legge 30/04/1919, n° 34-
Approvazione Stato Finale al 17/12/2020, certificato di regolare esecuzione ed atti correlati
|
Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
|
178 Kb
|
| 21/01/2021 |
9 |
liquidazione di spesa per il noleggio e messa in opera di luminarie natalizie CIG Z912F9A8B4
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
218 Kb
|
| 20/01/2021 |
9 |
Liquidazione fattura C.A.M.U. per Noleggio della Fotocopiatore Marca: RICOH MP5000
Periodo 01/07/2020 al 31/12/2020
CIG: Z412B62211
|
Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
|
531 Kb
|
| 20/01/2021 |
8 |
Assistenza software per i servizi demografici Ditta Ollsys Computer SRL - Liquidazione 2° semestre 2020
CIG: Z582DF8940
|
Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
|
457 Kb
|
| 20/01/2021 |
7 |
Assistenza software di Sinergica 3 - Liquidazione 2° semestre 2020
CIG: Z992B72A00
|
Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
|
476 Kb
|
| 19/01/2021 |
8 |
“MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELL’IMMOBILE UBICATO IN VIA TIRSO, 49 DA DESTINARSI A CENTRO DI DOCUMENTAZIONE MULTIMEDIALE SUI BACINI IDROGRAFICI DELLA SARDEGNA”
Programma di interventi infrastrutturali per i piccoli comuni fino a 3.500 abitanti” decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze n° 400 del 03/09/2019
Prenotazione di spesa per gli incentivi di cui all’art. 113 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii
|
Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
|
167 Kb
|
| 19/01/2021 |
7 |
“MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELL’IMMOBILE UBICATO IN VIA TIRSO, 49 DA DESTINARSI A CENTRO DI DOCUMENTAZIONE MULTIMEDIALE SUI BACINI IDROGRAFICI DELLA SARDEGNA”
Programma di interventi infrastrutturali per i piccoli comuni fino a 3.500 abitanti” decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze n° 400 del 03/09/2019
Accertamento somme per diritti di segreteria e contestuale impegno di spesa per pagamento imposta di registro per il contratto relativo ai lavori
|
Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
|
160 Kb
|
| 19/01/2021 |
6 |
Liquidazione fattura Società XEROX SRL - P.IVA 04763060961
per Noleggio Fotocopiatrice Multifunzione a Colori -
Periodo DICEMBRE 2020
CIG:Z581971C18
|
Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
|
379 Kb
|
| 19/01/2021 |
6 |
“MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELL’IMMOBILE UBICATO IN VIA TIRSO, 49 DA DESTINARSI A CENTRO DI DOCUMENTAZIONE MULTIMEDIALE SUI BACINI IDROGRAFICI DELLA SARDEGNA”
Programma di interventi infrastrutturali per i piccoli comuni fino a 3.500 abitanti” decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze n° 400 del 03/09/2019 CIG: 8374313DB1 CUP: G49E19001030005
IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI STIPULA CONTRATTUALE IN FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO - TRE N SRL CON SEDE IN CAGLIARI P.IVA 02641900929
|
Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
|
141 Kb
|
| 19/01/2021 |
5 |
Accertamento entrate derivanti da concessione loculo n. 12/E
|
Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
|
-
|
| 19/01/2021 |
4 |
Servizio supporto spese di personale. Impegno di spesa.
CIG. ZO2303D67C
|
Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
|
466 Kb
|
| 19/01/2021 |
3 |
Servizio di custodia e mantenimento dei cani rinvenuti nel territorio comunale di Ula Tirso. Liquidazione fattura periodo Novembre-Dicembre 2020. CIG n° Z492C2D193
|
Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
|
490 Kb
|
| 19/01/2021 |
2 |
Liquidazione fatture per fornitura energia Novembre 2020 Global Power spa. P.IVA 03443420231- CIG: ZBE2CC157D
|
Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
|
602 Kb
|
