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Anno selezionato: 2018
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Formato Peso
24/07/2018 21 Concessione borse di studio a favore degli studenti capaci e meritevoli delle scuole pubbliche secondarie di I e II grado, per l’anno scolastico 2017/2018. Approvazione bando di concorso e termini presentazione domande. Responsabile di Servizio Formato pdf 665 Kb
    Avviso   = 167 Kb
    Modulo di domanda   = 393 Kb
    Bando di partecipazione   = 402 Kb
24/07/2018 20 Legge regionale 31/1984 e s.m.i. – Concessione contributo per rimborso spese di viaggio studenti pendolari scuola secondaria superiore anno scolastico 2017/18. Approvazione bando di concorso e termini presentazione domande degli interessati. Responsabile di Servizio Formato pdf 567 Kb
    Avviso   = 345 Kb
    Modulo di domanda   = 400 Kb
    Bando di partecipazione   = 138 Kb
17/07/2018 19 Legge 448/1998 art. 65 e s.m.i. – Concessione assegno per nucleo familiare con almeno tre figli minori a carico – Annualità 2018. Responsabile di Servizio Formato pdf 475 Kb
17/07/2018 18 Legge regionale n. 8/1999 e n. 9/2004 concessione provvidenze a favore di particolari categorie di cittadini residenti nel comune di Ula Tirso – Accertamento, impegno e trasferimento somme a favore dell’Unione dei Comuni del Barigadu. Responsabile di Servizio Formato pdf 457 Kb
17/07/2018 17 Progetti “Ritornare a casa” anno 2018 – Accertamento, impegno e trasferimento somme a favore dell’Unione dei Comuni del Barigadu per la realizzazione di tre piani personalizzati in favore di altrettanti beneficiari residenti nel comune di Ula Tirso. Responsabile di Servizio Formato pdf 457 Kb
29/06/2018 16 Impegno e trasferimento somme a favore dell’Unione dei Comuni del Barigadu per la realizzazione del servizio educativo in favore dei minori residenti nel comune di Ula Tirso. Responsabile di Servizio Formato pdf 453 Kb
27/06/2018 142 Assunzione a tempo pieno e indeterminato della Rag. Sig.ra Grazia Loi con decorrenza 01.07.2018, tramite l’istituto della mobilità ai sensi dell’art. 30 del D. lgs. N° 165/2001. Responsabile di Servizio Formato pdf 252 Kb
25/06/2018 47 Lavori di adeguamento normativo impianti, riqualificazione degli ambienti interni ed esterni della scuola materna in via Cagliari: Approvazione documenti contabili e Liquidazione I SAL in favore dell’operatore economico MA.GI. IMPIANTI SOCIETA' COOPERATIVA di Carbonia SU P.IVA n. 02983390929 CUP: G44H17000150004 CIG: 7374744744 Responsabile di Servizio Formato pdf 165 Kb
14/06/2018 46 Prenotazione di spesa per fornitura materiale idraulico a favore della ditta Oppo Forniture per impianti tecnologici P.IVA n. 01058940956 CIG: Z6023FF441 Responsabile di Servizio Formato pdf 164 Kb
08/06/2018 45 Lavori di adeguamento normativo impianti, riqualificazione degli ambienti interni ed esterni della scuola materna in via Cagliari: Liquidazione anticipazione contrattuale in favore dell’operatore economico MA.GI. IMPIANTI SOCIETA' COOPERATIVA di Carbonia SU P.IVA n. 02983390929 CUP: G44H17000150004 CIG: 7374744744 Responsabile di Servizio Formato pdf 163 Kb
08/06/2018 44 Affidamento diretto e Impegno spesa per riparazione impianto di illuminazione pubblica Ditta Piras Granfranco, Cig: ZF223ED908 Responsabile di Servizio Formato pdf 152 Kb
08/06/2018 43 Riparazione impianto di riscaldamento dello stabile comunale: Affidamento diretto e impegno di spesa a favore della ditta Tecno Sarda Impianti s.r.l. CIG: Z0523ED8E2 Responsabile di Servizio Formato pdf 153 Kb
08/06/2018 42 Acquisto carburante per autotrazione e per attrezzatura a motore per selvicoltura a favore della ditta TAMOIL di Sulis Alessandra, CIG: ZD623C4674 Responsabile di Servizio Formato pdf 154 Kb
07/06/2018 41 Lavori di adeguamento normativo impianti, riqualificazione degli ambienti interni ed esterni della scuola materna in via Cagliari: Impegno spesa a seguito di stipula contrattuale in favore dell’operatore economico MA.GI. IMPIANTI SOCIETA' COOPERATIVA di Carbonia SU P.IVA n. 02983390929 CUP: G44H17000150004 CIG: 7374744744 Responsabile di Servizio Formato pdf 161 Kb
06/06/2018 135 Rimborso Spese di viaggio al Sindaco LOI Ovidio per partecipazione alle riunioni del Consiglio Comunale e svolgimento mandato amministrativo periodo : MAGGIO 2018 Responsabile di Servizio Formato pdf 477 Kb
29/05/2018 133 Impegno di spesa Ditta Maggioli di Sant’Arcangelo di Romagna acquisto volumi Ufficio Ragioneria Responsabile di Servizio Formato pdf 506 Kb
28/05/2018 130 Liquidazione fattura per acquisto n° 3 monitor per gli uffici comunali tramite Ordine di Acquisto sul MEPA dalla Ditta Soluzione Ufficio S.r.l. - Responsabile di Servizio Formato pdf 649 Kb
25/05/2018 129 Liquidazione fattura in favore della Ditta MAURA di Sandro PES -P.IVA 00487560955- per MANUTENZIONE fotocopiatore CANON IR 2018I – stampante LQ-2180 e macchina Olivetti ET112 Responsabile di Servizio Formato pdf 648 Kb
25/05/2018 128 Liquidazione fatture utenze telefoniche Wind Tre SpA, P.IVA 05410741002; periodo 01/05/2018 - 30/06/2018 Responsabile di Servizio Formato pdf 559 Kb
25/05/2018 127 Liquidazione fattura Società XEROX SRL - P.IVA 04763060961 per Noleggio Fotocopiatrice Multifunzione a Colori - Periodo GIUGNO - AGOSTO 2018 Responsabile di Servizio Formato pdf 483 Kb
23/05/2018 126 Liquidazione fattura Ditta Oll Computer SRL - P.IVA 00685780918 Rinnovo Assistenza Software Anagrafe Stato Civile ed Elettorale – 1° QUADRIMESTRE 2018 - Responsabile di Servizio Formato pdf 549 Kb
23/05/2018 125 Liquidazione Associazione Culturale Nieddì per la predisposizione di n.2 progetti di servizio civile nazionale anno 2017 e caricamento su sistema HELIOS Responsabile di Servizio Formato pdf 583 Kb
23/05/2018 124 Liquidazione fatture Ditta COSSU Sonia spesa per manifestazione festa degli alberi Responsabile di Servizio Formato pdf 665 Kb
23/05/2018 122 Liquidazione fattura Società TECNOFFICE 2 SRL di Cagliari P.IVA 02655920920 per Servizio Contratto di Assistenza Fotocopiatrice Multifunzione a Colori e fatturazione trimestrale – Periodo 17/05/2018 al 16/08/2018 Responsabile di Servizio Formato pdf 485 Kb
23/05/2018 121 Liquidazione fattura alla Tipografia Ghilarzese per la fornitura di buste intestate Responsabile di Servizio Formato pdf 556 Kb
16/05/2018 120 Rimborso all’ARA Associazione Regionale Allevatori della Sardegna per svolgimento mandato amministrativo LOI Ovidio periodo Febbraio - Dicembre 2017 – Gennaio 2018 . Responsabile di Servizio Recarsi negli uffici dell'Ente -
16/05/2018 119 Liquidazione fattura Ditta MEM Informatica Srl con sede in Via Dessanay n. 27 - 08100 NUORO - P.IVA 00920000916 Rinnovo contratto servizio DOMOS sito istituzionale del comune per l’anno 2018 Responsabile di Servizio Recarsi negli uffici dell'Ente -
16/05/2018 118 Liquidazione fatture all’Ente Poste Italiane S.p.A P.IVA 1114601006 per servizio corrispondenza Anno 2018 Conto Contrattuale N. 30093307 – 002 - Periodo: MARZO 2018 Responsabile di Servizio Formato pdf 552 Kb
16/05/2018 117 Liquidazione fattura Ditta L’Arcobaleno di Muggianu Rosanna di BAUNEI P.IVA 00838370914 Fornitura libri e audiovisivi per la Biblioteca Comunale Responsabile di Servizio Formato pdf 555 Kb
16/05/2018 116 Liquidazione fattura alla I.A.L SARDEGNA SRL per attività formativa H.A.C.C.P. rivolta a tutta la popolazione . Responsabile di Servizio Formato pdf 438 Kb
16/05/2018 115 Liquidazione fattura Ditta Maggioli SpA di Santarcangelo di Romagna RN P.IVA 02066400405 fornitura cartellini C.I. Responsabile di Servizio Formato pdf 643 Kb
16/05/2018 114 Liquidazione fattura Stazione di servizio IP di LOI Anna Maria di Samugheo P.IVA 00678040057 Per fornitura gasolio Fiat Punto EF330DA di proprietà Responsabile di Servizio Formato pdf 652 Kb
16/05/2018 113 Liquidazione fattura Ditta Ecorigenera per la fornitura di un distruggidocumenti per gli uffici comunali tramite Ordine di Acquisto sul MEPA dalla Ditta ECORIGENERA DI CARTA SALVATORE con sede in Selargius CA . Responsabile di Servizio Formato pdf 439 Kb
16/05/2018 112 Liquidazione fattura Enel Servizio Elettrico Nazionale P.IVA 9633951000 Per fornitura energia elettrica Chiesa in loc. “Pardi Scusi” - APRILE - MAGGIO 2018 . Responsabile di Servizio Formato pdf 477 Kb
16/05/2018 111 Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica edifici comunali Enel Energia spa. P.IVA 06655971007 MARZO / APRILE 2018 Responsabile di Servizio Formato pdf 547 Kb
16/05/2018 110 Liquidazione fattura Enel Energia S.p.a – P.IVA 06655971007 Mercato Libero dell’Energia - Illuminazione Pubblica Periodo APRILE 2018 Responsabile di Servizio Formato pdf 481 Kb
16/05/2018 109 Impegno di spesa in favore della Ditta MAURA di Sandro PES -P.IVA 00487560955- per MANUTENZIONE fotocopiatore CANON IR 2018I – stampante LQ-2180 e macchina Olivetti ET112 Responsabile di Servizio Formato pdf 501 Kb
16/05/2018 40 Acquisto gasolio da riscaldamento per gli stabili comunali – Liquidazione di spesa a favore della Ditta Putzolu Salvatore s.a.s. dei F.lli Putzolu CIG: Z222293E08 Responsabile di Servizio Formato pdf 147 Kb
16/05/2018 39 Liquidazione a favore della ditta Stazione di Servizio Esso di Manca Graziano di Samugheo per la fornitura di carburante per gli automezzi comunali. Responsabile di Servizio Formato pdf 145 Kb
14/05/2018 38 Impegno di spesa per fornitura materiale di CAVA a favore della ditta CAVA TIRSO s.n.c. di Mura G. e Peluzzi C. CIG: ZDC238D992 Responsabile di Servizio Formato pdf 160 Kb
08/05/2018 108 Liquidazione fattura COOP Giubileo 2000 P.IVA 01021320955 per servizio mensa scuola dell’infanzia di Ula Tirso anno scolastico 2017/2018 . periodo MARZO 2018 Responsabile di Servizio Formato pdf 650 Kb
04/05/2018 15 Concessione contributi per il Diritto allo Studio 2017 - Approvazione graduatoria definitiva e liquidazione contributo agli aventi diritto. Responsabile di Servizio Formato pdf 474 Kb
    Graduatoria definitiva ammessi   = 285 Kb
02/05/2018 107 Rimborso Spese di viaggio al Sindaco LOI Ovidio per partecipazione alle riunioni del Consiglio Comunale e svolgimento mandato amministrativo periodo : MARZO – APRILE 2018 Responsabile di Servizio Formato pdf 479 Kb
02/05/2018 106 Liquidazione fattura Ditta AT. Net S.r.l. di Cabras P.IVA 01076390952, Per servizio di consulenza Amministratore di sistema . - Periodo Gennaio – Febbraio – Marzo 2018 ; CIG. ZA41DE9870 Responsabile di Servizio Formato pdf 484 Kb
30/04/2018 102 Liquidazione fattura Società TECNOFFICE 2 SRL di Cagliari P.IVA 02655920920 per Servizio Contratto di Assistenza Fotocopiatrice Multifunzione a Colori e fatturazione trimestrale – Periodo 17/02/2018 al 16/05/2018 CIG: Z241972697 Responsabile di Servizio Formato pdf 485 Kb
30/04/2018 101 Liquidazione fattura Società XEROX SRL - P.IVA 04763060961 per Noleggio Fotocopiatrice Multifunzione a Colori - Periodo Marzo - Maggio 2018 CIG: Z581971C18 XEROX - NOLEGGIO Responsabile di Servizio Formato pdf 483 Kb
30/04/2018 100 Liquidazione fattura Società XEROX SRL - P.IVA 04763060961 per Noleggio Fotocopiatrice Multifunzione a Colori - Periodo Gennaio- Febbraio 2018 CIG: Z581971C18 XEROX - NOLEGGIO Responsabile di Servizio Formato pdf 483 Kb
30/04/2018 98 Assunzione a tempo pieno e indeterminato della Rag. Sig.ra Grazia Loi con decorrenza 30.4.2018, tramite l'istituto della mobilità ai sensi dell'art. 30 del D. lgs. N° 165/2001. Modifica decorrenza. Sindaco Formato pdf 150 Kb
30/04/2018 37 Liquidazione di Spesa alla ditta ITM Telematica S.R.L. per la fornitura e posa in opera di Kit di Videosorveglianza da installare nel territorio comunale. CIG: ZC42189489 Responsabile di Servizio Formato pdf 161 Kb
24/04/2018 96 Svincolo Cauzione utilizzo Salone Comunale – COSSU MARIO– Responsabile di Servizio Formato pdf 476 Kb

Registrazioni: 50/166